 |
|
Смета затрат на проведение НИР
Технико-экономическая оценка.
Концепция экономической оценки.
Для контроля и оценки состояния защищенности информационной системы необходимо постоянно отслеживать и анализировать данные, поступающие от различных сенсоров безопасности. В большинстве случаев эти данные имеют текстовый формат, поэтому для их анализа используются различные методики визуализации, которые в данный момент не могут обеспечить эффективную работу пользователя.
Данная разработка новой методики визуализации позволяет привести к сокращению издержек и потерь у пользователя в результате эффективного выявления причин, способствующих развитию атаки и идентификации атаки. Повышение защищенности информации происходит благодаря разработке новой системы, которая обеспечивает надежность метода, эффективное обнаружения потенциально уязвимых хостов, наглядности отслеживания сценария развития атаки оператором, а также возможности оценки достижимости заданного хоста атакующим в зависимости от исходных условий (исходное положение злоумышленника, его уровень навыков) благодаря возможности проводить эксперименты вида "что-если".
Разработка выполнена наиболее эффективным методом, базирующимся на новейшей технологии карт деревьев (TreeMap), что находит отражение в повышенном уровне качества системы. Также надо отметить, что разработанная система получается менее затратной, чем аналогичные системы, базирующиеся на других технологиях.
Данная продукция находится на начальной стадии разработки и не предполагает на данном этапе ее дальнейшую продажу.
В связи с вышеизложенным производится экономическая оценка.
Трудоемкость выполнения НИР
В основе определения стоимости разработки системы лежит перечень выполненных работ и их трудоемкость. Перечень работ по разработке системы и трудоемкость их выполнения приведены в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Трудоемкость выполнения НИР
| № | Наименование работ | Трудоемкость, чел./дни | Машинное время, час | |||
| Старший научный сотрудник | Инженер | |||||
| Разработка и утверждение технического задания | ||||||
| Изучение современного состояния в сфере визуализации событий безопасности | - | |||||
| Составление обзора существующих средств и методов визуализации событий безопасности | - | |||||
| Анализ собранной информации | - | |||||
| Разработка новой методики визуализации событий безопасности, основанной на технологии TreeMap | ||||||
| Реализация разработанной методики визуализации, основанной на технологии TreeMap | ||||||
| Тестирование разработанной программы визуализации | ||||||
| Анализ проделанной работы | ||||||
| Оформление пояснительной записки | - | |||||
| Сдача проекта | - | |||||
| ИТОГО: | ||||||
На основе трудоемкости выполнения работ по разработке системы рассчитываются издержки на оплату труда ее исполнителей, являющиеся одной из основных статей калькуляции себестоимости разработки.
Смета затрат на проведение НИР
В этом разделе мы оценим затраты, необходимые на проведение разработки научно-технического продукта.
4.3.1 Статья «Материалы»
В данную статью включаются затраты на материалы, необходимые для выполнения НИР с учетом транспортно-заготовительных расходов. Транспортно-заготовительные расходы составляют 15% от расходов на материалы.
Затраты на статью «Материалы» представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Расходы, относящие к статье «Материалы»
| Наименование материалов | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Бумага, пачка | 120,0 | 120,0 | |
| Картридж для принтера черный | 900,0 | 900,0 | |
| Картридж для принтера цветной | 1190,0 | 1190,0 | |
| CD-диск | 30,0 | 30,0 | |
| ИТОГО: | 2240,0 | ||
| Транспортно-заготовительные расходы (15%) | 336,0 | ||
| ИТОГО: | 2576,0 |
4.3.2 Статья «Спецоборудование»
Расходы на специальное оборудование не предусмотрены.
4.3.3 Статья «Расходы на оплату труда»
Основная заработная плата исполнителей рассчитывается по формуле:
,
где 
- трудоемкость выполнения работ руководителя и инженера (см. табл. 4.1)
= 6 чел/дней, 
= 81 чел/дней, соответственно:
- месячные оклады исполнителей: старшего научного сотрудника - 40000 руб, инженера 25000 руб.;
- норматив начислений, 12%;
T - среднее количество рабочих дней в месяц (23 дня).
руб.
Основная заработная плата исполнителей равна 110295,5 руб.
4.3.4 Статья «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Данная статья рассчитывается пропорционально заработной плате разработчиков в размере 34%, в том числе:
- фонд социального страхования - 2,9 %;
- пенсионный фонд - 26%;
- федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,1%;
- территориальный фонд обязательного медицинского страхования - 3%;
- страхование от несчастных случаев - 0,5%.
’
руб.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: 37500,5 руб.
4.3.5 Статья «Затраты по работам, выполняемым сторонними организциями»
В качестве расходов на оплату услуг сторонних организаций при выполнении разработки условно выступает стоимость машинного времени.
Стоимость машинного времени рассчитывается по формуле:
где 
- время использования ПЭВМ (435 час), 
- стоимости часа машинного времени (30 руб./час).
руб.
Стоимость машинного времени равна 13050 руб.
4.3.6 Статья «Командировочные расходы»
Затраты на служебные командировки работников не предусмотрены.
4.3.7 Статья «Прочие прямые расходы»
Затраты по данной статье составляют затраты по средствам связи и коммуникаций (интернет), по получению НТИ и другое, поэтому:
где 
- время использования интернета (300 час), 
- стоимости часа интернета (4 руб./час), 
- коэффициент, учитывающий остальные виды прочих расходов.
руб.
Прочие прямые расходы составляют 1440 руб.
4.3.8 Статья «Накладные расходы»
В эту статью включаются расходы на управление и хозяйственное обслуживание НТПр. Величина накладных расходов определяется на основании норматива, установленного в СПбГЭТУ и берется равной 33%.
руб.
Накладные расходы оставляют 36397,5 руб.
4.3.9 Статья «Себестоимость НТПр»
Себестоимость рассчитывается по формуле:
руб.
Себестоимость НТПр составляет 201261 руб.
На основании полученных данных в таблице 4.3 приведена калькуляция себестоимости НТПр.
Таблица 4.2 – Расходы, относящие к статье «Себестоимость НТПр»
| Наименование статьи расходов | Сумма, руб. |
| Материалы | |
| Спецоборудование | Отсутствует |
| Расходы на оплату труда | |
| Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | |
| Затраты по работам, выполняемым сторонними организциями | |
| Командировочные расходы | Отсутствуют |
| Прочие прямые расходы | |
| Накладные расходы | |
| ИТОГО себестоимость: |