 |
|
Операции и документы.
Запуск программы.
1)Запустить программу «1С Предприятие» (ярлык на рабочем столе).
2)«В режиме» - оставить по умолчанию, галочка напротив «монопольно» ставится только в том случае, когда программа была завершена аварийно, а так же при запуске программы в первый день нового месяца.
3)При появлении окна «Авторизация доступа», нужно выбрать – пользователь УТТ, пароль не задан (оставить пустое поле), нажать кнопку «ОК». После этого начнется загрузка программы.
4)При появлении окна «Регламентные операции» необходимо перейти на закладку «Авторизаторы платежей», и провести Сверку итогов на терминале пластиковых карт.
Важно!!! Сверку итогов на POS-терминале необходимо проводить ежедневно (утром и вечером)!
5)Перейти на вкладку «Регламентные операции» и нажать кнопку «Открыть операционный день». При нажатии данной кнопки происходит загрузка актуальных данных на сегодняшний день:
- Прайс-лист – это обновление цен (и списка актуального товара) на сегодняшний день.
- Остатки – количество товара, которое должно быть на точке по данным программы Рарус.
- Добавка – товар, который сегодня привезет водитель на ТТ (загружается только в те дни, когда проводится поставка товара на ТТ).
6)После загрузки данных в программу, автоматически появится окно «Регистрация прихода/ухода сотрудника».
В этом окне обязательно необходимо зафиксировать время прихода сотрудников на ТТ. Это можно сделать либо отсканировав штрих-код сотрудника, либо ввести его вручную. Так же, пришедших сотрудников, в течение дня, можно зарегистрировать, зайдя в меню «Отчеты» ® «Учет сотрудников» ® «Регистрация прихода/ухода сотрудника».
7)После того, как Операционный день открыт, и загружены все необходимые данные, необходимо нажать кнопку «Открыть смену». Появится окно, в котором нужно ввести штрих-код сотрудника.
Форс-мажоры при загрузке утренних данных.
Способы загрузки данных вручную:
Если продаж по кассе не было.
Для самостоятельной загрузки данных необходимо зайти в меню: СЕРВИС ® ПРОВЕРКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ ЦБ.
Если продажи по кассе были.
Будут различия, в зависимости от того, какие данные загружаются:
- Остатки – повторно загрузить не возможно (только при следующем запуске ПАК Рарус);
- Добавка – загружается через меню СЕРВИС ® ПРОВЕРКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ ЦБ;
- Прайс-лист – для загрузки необходимо: ЗАКРЫТЬ СМЕНУ ® меню СЕРВИС ® ПРОВЕРКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ ЦБ ® ОТКРЫТЬ СМЕНУ.
Важно!!! Если после выполнения этой процедуры актуальный прайс-лист не загрузился, необходимо связаться с сотрудником IT по телефону6565. До загрузки обновлений ТТ работает по старому прайс-листу.
Инвентаризация ДС.
Правила проведения.
Автоматически, Инвентаризация ДС проводится два раза в день:
- утром при открытии Смены;
- вечером при закрытии.
Для проведения Инвентаризации ДС в программе, в течение дня, необходимо зайти в меню «Сервис», ® пункт меню «Инвентаризация ДС».
Операции и документы.
1)Фактическая сумма наличных = наличным по данным Раруса.
Операции по кассе проводиться не будет, и никаких документов печатать не нужно.
2)Фактическая сумма наличных > наличных по данным Раруса. Операция по кассе «Внесение».
Документы, которые необходимо распечатать:
- Чек внесение;
- Приходный кассовый ордер (ПКО) – 1 экз;
- Акт инвентаризации наличных денежных средств – 1 экз.
3)Фактическая сумма наличных < наличных по данным Раруса. Операция по кассе «Изъятие».
Документы, которые необходимо распечатать:
- Чек изъятие;
- Расходный кассовый ордер (РКО) – 1 экз.;
- Акт инвентаризации наличных денежных средств – 1 экз.;
- Протокол общего собрания (+ Приложение 1) – 1 экз.;
- Приказ об удержании – 1 экз.;
- Приложение 2 – 1 экз.