Главная | Обратная связь

График производственных мероприятий

Мероприятия	0-ой год	1-ый год	2-ой год	3-ий год
1. Защита бизнес-плана перед инвесторами	V
2. Кредитование	V
3. Капитальный ремонт зданий и обустройство производственных помещений	V
4. Заключение договоров с подрядчиками и поставщиками	V
5. Поставка оборудования, техники	V
6. Монтаж и наладка оборудования	V
7. Разработка и получение документации на выпуск новых оригинальных биодобавок к пище на основе растительных масел	V
8. Заключение договоров с поставщиками сырья, материалов, топлива, энергии	V
9. Поставка сырья и материалов на склад	V
10. Заключение договоров на поставки готовой продукции	V
11. Выход на 50%-ную мощность		V
12. Освоение мощности на 75%			V
13. 100%-ное освоение мощности				V
14. Реализация готовой продукции	V
15. Расчеты с кредиторами		V	V

 

Рассчитаем требуемые производственные мощности для непрерывного производства:

 

М= П_час Т_эфф n = 82,2 х 3504 х 1 = 576 л,

где П_час – часовая производительность ведущего оборудования л/час;

Т_эфф – эффективное время оборудования, час;

n – количество однотипного оборудования;

 

Т_эфф = Т_н – Т_ППР – Т_ТО = 3504 – 0 – 0 = 3504 час.

где Т_н – номинальный фонд работы оборудования;

Т_ППР – время простоя в ремонтах за расчетный период (для расчета Т_ППР необходимо построить график ППР с указанием времени работы между ремонтами и временем простоя в ремонте);

Т_ТО – время технологических остановок.

Для определения реального выпуска продукции рассчитывается производственная программа (N_год) по инвестиционным периодам:

 

N1_год= К_им* М = 0,5 х 576 = 288

N2_год= К_им* М = 0,75 х 576 = 432

N3_год= К_им* М = 1 х 576 = 576

где К_им - коэффициент использования мощности.

 

Сводные данные по объемам продаж представлены в таблице 6, в которой план производства продукции формируется исходя из прогнозов объемов продаж на фоне конкурирующих фирм, а также на основе сопоставления результатов маркетинговых исследований рынка с производственными возможностями предприятия.

 

Таблица 6

Производственная программа выпуска продукции

 

Наименование показателя	Величина показателя по годам
1-ый год	2-ой год	3-ий год
1. Этапы загрузки мощности, %
2. Объем производства, л/год
3. Цена за единицу продукции, руб./ед.
4. Объем продаж, тыс.руб.	18.432	30.240	46.080

 

Определение потребности в инвестициях

Итоговые данные по потребностям в инвестициях обобщены в форме табл. 7.

Таблица 7

Объекты и направления инвестиций

Наименование объекта	Кол-во	Цена за единицу	Общая стоимость	Подробно
1. Аренда производственных помещений, м2				Прим.1,2
2. Приобретение оборудования и других основных фондов				табл.9
3. Расходы на монтаж и наладку оборудования				Табл.10
4. Расходы на оборотные средства	Взять на 2 месяца			табл.11
5. Организационные расходы				7% от стр.2
6. Приобретение объектов интеллектуальной собственности
Всего инвестиций		1.306.200	2.825.200

Примечания:

Затраты на аренду помещений определяются исходя из расценок арендной платы по следующей формуле:

 

А_пом = S_пом * С_ап * К_кор = 100 х 10000 х 0,9 = 900000 руб. ,

Таблица 9