 |
|
Розрахунок нормативної собівартості __________ за ___________ технологією виробництва на перший рік реалізації проекту
| Статті витрат | Витрати всього, тис. грн | Витрати на 1 га / голову | Структура виробничих витрат, % | |
| у натураль-ному виразі | у вартіс-ному виразі, грн | |||
| Оплата праці (пряма і непряма), люд.-год. | ||||
| Відрахування на соціальні заходи, % | ||||
| Насіння, кг / корми, ц к. од. | ||||
| Мінеральні добрива, кг д. р. NPK | ||||
| Органічні добрива, т | ||||
| Засоби захисту рослин / тварин | ||||
| Пально-мастильні матеріали, кг | ||||
| Електроенергія, кВт-год. | ||||
| Амортизація | ||||
| Поточний ремонт основних засобів | ||||
| Плата за оренду землі | ||||
| Інші матеріальні витрати (включаючи ФСП) | ||||
| Загальновиробничі витрати | ||||
| Плата за користування кредитами | ||||
| Страхові платежі | ||||
| Всього виробничих витрат | х | 100,0 | ||
| Витрати на побічну продукцію (вираховуються), тис. грн | х | х | х | |
| Виробнича собівартість усього, тис. грн | х | х | ||
| Виробнича собівартість 1 ц, грн | х | х | х | |
| Витрати на збут 1 ц, грн | х | х | х | |
| Повна собівартість 1 ц, грн | х | х | х |
Прогноз повної собівартості одиниці продукції на наступні роки реалізації проекту доцільно представити графічно.
Організаційний план
Таблиця 34
Кількість працівників за якісним складом у _____________
| Показники | Роки | |||||
| Кількість осіб | з них жінки | Кількість осіб | з них жінки | Кількість осіб | з них жінки | |
| Кількість працюючих у віці: 15-34 роки | ||||||
| з них 15-24 | ||||||
| 50-54 | ||||||
| 55-59 | ||||||
| Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями: неповна та базова вища освіта | ||||||
| повна вища освіта |
Таблиця 35
Кадровий склад апарату управління __________ та його характеристика
| Прізвище, ім’я, по батькові | Рік на-родження | Стать (жін./чол.) | Посада | Освіта (вища/середня) | Досвід роботи |
| Генер. директор | |||||
| Виконав. директор | |||||
| Гол. економіст | |||||
| Гол. бухгалтер | |||||
| Гол. агроном | |||||
| Гол. зоотехнік | |||||
| . . . |
Таблиця 36
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу для реалізації проекту
| Спеціальність, професія | Підготовка (навчання) фахівців | Підвищення кваліфікації фахівців | ||||
| кількість, чол. | строки навчання | витрати, тис. грн | кількість, чол. | строки навчання | витрати, тис. грн | |
| За межами підприємства: | ||||||
| На підприємстві: | ||||||
| Разом |
Таблиця 37
Розрахунок чисельності працівників і фонду оплати праці
| Категорії працівників | Середньорічна чисельність працівників, чол. | Кількість людино-годин | Тариф-ний розряд | Середньомі-сячна оплата праці, грн | Річний фонд оплати праці, грн |
| Разом усіх працівників | х |
Таблиця 38
Посадові обов’язки персоналу, залученого до реалізації проекту . . .
| Категорії працівників | Основні посадові обов’язки |
Таблиця 39
Календарний графік реалізації основних етапів бізнес-плану проекту . . .
| Етапи | Види робіт | Терміни виконання | Відповідальні особи й виконавці |
| І | |||
| ІІ | |||
| ІІІ | |||
Організаційну структуру та структуру управління проектом доцільно представити графічно.
Фінансовий план
Таблиця 40
Помісячний прогноз надходження грошових коштів від реалізації продукції проекту за маркетинговими каналами
| Споживачі | Місяці першого року реалізації проекту | Усього за рік | |||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | ||
Таблиця 41