 |
|
Перечень необходимого хозяйственного инвентаря для работы салона аэрографии.
Таблица № 11.2.
| Наименование | Ед.измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
| Респиратор полумаска | Шт. | |||
| Набор тары для смешивания и подбора краски | набор | |||
| Набор шпателей | набор | |||
| Брусок для выравнивания поверхностей | Шт. | |||
| Шланг пневматический | метр | |||
| Дополнительное оборудование (столы, стеллажи, держатели) | Шт. | |||
| ИТОГО хозяйственный инвентарь | 22 100 |
Примечание: для открытия бизнеса во всех рассматриваемых вариантах – пессимистическом, оптимистическом и вероятном достаточно данного набора хозяйственного инвентаря.
1. Мини-компрессор для аэрографии Sparmax TC-610
Бесшумный мини-компрессор для аэрографии. Страна производитель - Тайвань. Мощность - 701Вт. Ресивер - 2,5л.,Максимальное давление 5,5 Bar.
Производительность 20л/мин. Напряжение 220В/50Гц. Выход под шланг 2х1/8. Вес 5,8кг. Регулятор давления. Манометр рабочего давления. Присоединительные элементы. Размер(см) 31,5 х 15 х 31,5.
2. Аэрограф Ивата серии Hi-Line
Аэрограф имеет сопло размером 0.3-миллиметра и большую (9 мл) емкость для краски. Большое сопло и игла делают этот аэрограф идеальным для работы с различными видами краски: от акварели до автомобильных красок.
Технические характеристики: внутреннее смешивание, двойное независимое действие, верхняя подводка материала, резьбовая посадка сопла 0,3 мм, тефлоновое уплотнение иглы, красочная емкость несъемная с крышкой, объем 9.0 мл., гриф с вырезом (быстрая очистка), механизмом ограничения подачи материала, клапан предварительной настройки подачи воздуха (MAC). Дополнительные опции: распылительный комплект 0,2 мм; корончатый защитный колпачок иглы; быстроразъемный штуцер.
3. Аэрограф Iwata для рисования мелких элементов аэрографии
Аэрограф имеет сопло размером 0,35 мм, которое специально предназначено для нанесения мелких деталей. Аэрограф хорошо справляется с густой краской. Продуманная конструкция аэрографа не отнимает много времени на его очистку. Технические характеристики: двойное независимое действие, верхняя подводка материала, коническая самоцентрирующаяся посадка сопла 0,35 мм., красочная емкость несъемная с крышкой, расположение верхнее, объем 9.0 мл., гриф с вырезом. Дополнительные опции: распылительный комплект 0,5 мм, корончатый защитный колпачок иглы, гриф с механизмом ограничения подачи материала, быстроразъемный штуцер на аэрограф.
4. Пистолеты (для нанесения базового покрытия; для нанесения лака; для выполнения мелких работ).
Пистолеты нужны для нанесения краски или лака на большие площади, т.е. для грубой покраски, а не для росписи.
Виды покрасочных пистолетов:
1 - для базового покрытия; 2 - для нанесения лака; 3 - для мелких работ
5. Машина виброшлифовальная
Виброшлифовальные машины предназначены для доведения плоских поверхностей до состояния тонкой отделки. Мягкая прямоугольная подошва этих машин совершает колебания с небольшой амплитудой, но с очень большой скоростью
6. Машина полировальная
Полировальная машина применяется для шлифования и полировки различных поверхностей: дерево, металл, камень.
7. Сушка инфракрасная
В инфракрасной сушке используются волны такой длины, которые обеспечивают высокую скорость сушки и отличный результат. Излучение обладает высокой проникающей способностью, проникает сквозь слой лакокрасочного материала и поглощается в основном поверхностью изделия. Лакокрасочный материал нагревается от поверхности изделия, начиная с внутренних слоёв. Для выхода растворителя из внутренних слоёв препятствий нет, что положительно сказывается на времени сушки и качестве покрытия. При этом, растворитель, переходя из внутреннего слоя лакокрасочного материала в наружный, увеличивает в последнем свою концентрацию. Это способствует лучшему растеканию краски на поверхности окрашенного изделия и приводит к дополнительному улучшению качества покрытия. Инфракрасные сушки подходят для сушки различных поверхностей. Специальный температурный режим и дистанция до поверхности позволяют осуществлять качественную сушку всех видов покрытий, в том числе красок и лаков на водной основе.
8. Респиратор полумаска предназначен для защиты органов дыхания от пыли, аэрозолей, паров органических веществ и т.д. Применяется при проведении шлифовальных и лакокрасочных работ.
9. Набор тары для смешивания и подбора краски необходим при аэрографической росписи. Он фактически заменяет художнику палитру. С его помощью художник получает необходимые цвета.
10. Набор шпателей необходим для нанесения грунтовки и шпатлевки для выравнивания поверхности расписываемой детали при работе маляра.
11. Брусок для выравнивания поверхности используется маляром для шлифовки расписываемой поверхности.
12. Шланг пневматический необходим для соединения компрессора и аэрографа (т.е.по нему от компрессора поступает воздух в аэрограф).
13. Компьютер, с его помощью создается эскиз рисунка для нанесения его на деталь.
14. Дополнительное оборудование (столы, стеллажи и т.д.) необходимы для оборудования рабочего места, обеспечения комфортных и удобных условий работы, а также хранения закупленного оборудования.
Основным действующим лицом салона аэрографии конечно является художник, на первых порах в 2011 году в салоне будет один художник и ученик художника для второстепенных работ. В 2012 году при увеличении объема работ потребуется привлечение второго художника, в 2013 - второго маляра. Кроме того в штате салона кроме директора будет администратор, выполняющий работу и бухгалтера, маляр. В пессимистическом варианте администратора в штате не будет, директор будет выполнять работу бухгалтера и администратора.
Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату
Таблица 12
| № п/п | Категории работников и занимаемая должность | Месячный ФЗП на 1 чел., руб. | Затраты на заработную плату ,в руб. | ||||||||
| Пессимистический вариант | Вероятный вариант | Оптимистически | |||||||||
| Кол-во шт. ед. | Месс.ФЗП | Годовой ФЗП | Кол-во шт. ед. | Месс.ФЗП | Годовой ФЗП | Кол-во шт. ед. | Месс.ФЗП | Годовой ФЗП | |||
| 2011 год всего | |||||||||||
| Производственный персонал | |||||||||||
| Художник | |||||||||||
| Ученик художника | |||||||||||
| Маляр | |||||||||||
| Специалисты и служащие | |||||||||||
| Директор | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||
| 2012 год всего | |||||||||||
| Производственный персонал | |||||||||||
| Художник | |||||||||||
| Ученик художника | |||||||||||
| Маляр | |||||||||||
| Специалисты и служащие | |||||||||||
| Директор | |||||||||||
| Администратор | |||||||||||
| 2013 год всего | |||||||||||
| Производственный персонал | |||||||||||
| Художник | |||||||||||
| Ученик художника | |||||||||||
| Маляр | |||||||||||
| Специалисты и служащие | |||||||||||
| Директор | |||||||||||
| Администратор |
Расчет фонда оплаты труда на 2011-2013 годы по кварталам представлен в таблице ниже.
Планирование фонда заработной платы на 2011-2013 годы по периодам
Таблица 13
| Категории работников и занимаемая должность | Пессимистический вариант | Вероятный вариант | Оптимистический вариант | ||||
| ФЗП в руб. | Страховые взносы в социальные фонды 34%, в руб. | ФЗП в руб. | Страховые взносы в социальные фонды 34%, в руб. | ФЗП в руб. ФЗП в руб. | Страховые взносы в социальные фонды 34%, в руб. | ||
| Производственный персонал | |||||||
| 2011 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| 2012 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| 2013 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| Административно -обслуживающий персонал | |||||||
| 2011 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| 2012 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| 2013 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| Всего | |||||||
| 2011 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| 2012 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал | |||||||
| 2013 год | |||||||
| 1 квартал | |||||||
| 2 квартал | |||||||
| 3 квартал | |||||||
| 4 квартал |
Расчеты производственной программы произведем по годам и кварталам с учетом прогнозируемых уровней инфляции в Российской Федерации на уровне в 2012 году – 6%, в 2013 году – 5,4%. При расчете объема услуг аэрографии в качестве единицы услуги будем применять показатель аэрографии одного квадратного метра поверхности автомобиля.
| Таблица №14.1 | |||||||
| Производственная программа предприятия – пессимистический вариант | |||||||
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв.. | Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | ||
| Услуги аэрографии автомобилей | 1,00 | 1.10 | 1,14 | ||||
| в том числе | |||||||
| 1 квартал | 1,00 | 1,13 | 1,11 | ||||
| 2 квартал | 1,00 | 1,11 | 1,2 | ||||
| 3 квартал | 1,00 | 1,00 | 1,0 | ||||
| 4 квартал | 1,00 | 1,10 | 1,17 | ||||
| В пессимистическом варианте объемы реализации услуг планируется увеличить в 2012 году на 10% к 2011 году, в 2013 году на 14% к уровню 2012 года. Таблица №14.2 | |||||||
| Производственная программа предприятия – вероятный вариант | |||||||
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | ||
| Услуги аэрографии автомобилей | 1,00 | 1,11 | 1,2 | ||||
| в том числе | |||||||
| 1 квартал | 1,00 | 1,11 | 1,2 | ||||
| 2 квартал | 1,00 | 1,20 | 1,17 | ||||
| 3 квартал | 1,00 | 1,00 | 1,0 | ||||
| 4 квартал | 1,00 | 1,08 | 1,31 | ||||
| В вероятном варианте объемы реализации услуг планируется увеличить в 2012 году на 11% к 2011 году, в 2013 году на 20% к уровню 2012 года. | |||||||
| Таблица №14.3 | |||||||
| Производственная программа предприятия – оптимистический вариант | |||||||
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв.. | Коэффициент роста выпуска объемов продукции | Объем производства услуги с учетом коэффициента роста, м.кв. | ||
| Услуги аэрографии автомобилей | 1,00 | 1,20 | 1,25 | ||||
| в том числе | |||||||
| 1 квартал | 1,00 | 1,20 | 1,25 | ||||
| 2 квартал | 1,00 | 1,17 | 1,21 | ||||
| 3 квартал | 1,00 | 1,25 | 1,40 | ||||
| 4 квартал | 1,00 | 1,21 | 1,24 |
В оптимистическом варианте объемы реализации услуг планируется увеличить в 2012 году на 20 % к 2011 году, в 2013 году на 25% к уровню 2012 года.
Для изготовления качественных рисунков на автомобилях (аэрография) необходимы в первую очередь краски, лаки, растворители, а также ряд других основных и вспомогательных материалов, причем в своей работе мы откажемся от более дешевых акриловых красок, а будем использовать фирменные автоэмали торговой марки mobihell mix. Общую потребность в сырье и материалах на 1 расчетную единицу услуги приведем в таблице: