 |
|
финансирования долгосрочной целевой программы
Объем бюджетных ассигнований и источники
| Источники и направления расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
| всего расходов | в том числе по годам | |||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 104 949,9 | 4 358,0 | 38 439,0 | 62 152,9 |
| - городской бюджет | 99 571,9 | 3 642,0 | 36 313,0 | 59 616,9 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | ||||
| - федеральный бюджет (на условиях софинансиро-вания) | ||||
| - другие источники (инвес-тиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 5 378,0 | 716,0 | 2 126,0 | 2 536,0 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора – муниципальное казенное учреждение «Наш город», в том числе: | 67 989,0 | 1 952,0 | 33 343,0 | 32 694,0 |
| - городской бюджет | 67 989,0 | 1 952,0 | 33 343,0 | 32 694,0 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | ||||
| - федеральный бюджет (на условиях софинансиро-вания) | ||||
| - другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | ||||
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов, всего: | 36 960,9 | 2 406,0 | 5 096,0 | 29 458,9 |
| - городской бюджет, в том числе: | 31 582,9 | 1 690,0 | 2 970,0 | 26 922,9 |
| - окружной бюджет (на условиях софинансирования) | ||||
| - федеральный бюджет (на условиях софинансиро-вания) | ||||
| Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | 29 896,9 | 1 304,0 | 2 570,0 | 26 022,9 |
| Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Управление информационной политики Администрации города | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Муниципальное казенное учреждение «Консультаци-онно-методический центр» | 886,0 | 386,0 | 500,0 | |
| - другие источники (инвес-тиции, привлечение внебюд-жетных кредитных или иных источников), в том числе: | 5 378,0 | 716,0 | 2 126,0 | 2 536,0 |
| Органы территориального общественного самоуправ-ления | 5 378,0 | 716,0 | 2 126,0 | 2 536,0 |
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от ____________ № _________
Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой
программы и ожидаемые результаты
| Наименование | Ед. изм. | Источники финансирования | Объем финансирования (всего, тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) | Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадминист-ратор) | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе: | ||||
| год | год | год | 2012 год | год | 2014 год | |||||
| Цель программы: Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте | ||||||||||
| Показатели результата достижения цели: | ||||||||||
| 1. Количество ТОС | ед. | |||||||||
| 2. Доля членов советов ТОС, прошедших обучение | % | |||||||||
| 3. Количество упоминаний о деятельности ТОС в СМИ | ед. | |||||||||
| 4. Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе исследований) | % | |||||||||
| 5. Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС | ед. | |||||||||
| 6. Численность актива ТОС | чел. | |||||||||
| 7. Охват территории ТОС от общей территории города | % | городской бюджет, внебюджетные средства | 104 949,9 | 4 358,0 | 38 439,0 | 62 152,9 | ||||
| 8. Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества | % | |||||||||
| 9. Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета по программе | % | |||||||||
| 10. Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета по программе | % | |||||||||
| Задача 1: Создание организационных, финансово-экономи-ческих, материально-техни-ческих условий развития ТОС в городе Сургуте | ||||||||||
| Мероприятие 1: Заключение соглашений о сотрудничестве между МКУ «Наш город» и вновь созданными ТОС | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 1: Количество заключенных соглашений о сотрудничестве между МКУ «Наш город» и вновь созданными ТОС | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 2: Предоставление оборудованного рабочего места органам ТОС (вновь созданным ТОС) | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 2: Количество предоставленных рабочих мест органам ТОС (вновь созданным ТОС) | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 3: Создание Ассоциации ТОС | внебюджетные средства | 50,0 | 50,0 | |||||||
| Показатель результативности мероприятия 3: Количество созданных Ассоциаций ТОС | ед. | ТОС | ||||||||
| Мероприятие 4: Оказание поддержки Ассоциации ТОС | внебюджетные средства | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 4: Количество ассоциаций, которым оказана поддержка | ед. | ТОС | ||||||||
| Мероприятие 5: Аренда помещений до 35 м2 (в случае отсутствия муниципального имущества) для размещения дополни-тельных пунктов по работе с населением (ТОС) | городской бюджет | 1 600,0 | 800,0 | 800,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 5: Количество арендованных помещений до 35 м2 для размещения дополни-тельных пунктов по работе с населением (ТОС) | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 6: Подготовка площадки для строительства общественного центра в п. Снежном | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 6: Площадь подготовленной территории для строительства общественного центра в п. Снежном | кв. м | ДАиГ | 405,8 | |||||||
| Мероприятие 7: Разработка проектной документации здания общественного центра в п. Снежный | городской бюджет | 3 874, 0 | 1 304,0 | 2 570, 0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 7: Разработанная проектная документация здания общественного центра в п. Снежном | проект | ДАиГ | ||||||||
| Мероприятие 8: Строительство общественного центра в п. Снежном | городской бюджет | 26 022,9 | 26 022,9 | |||||||
| Показатель результативности мероприятия 8: Площадь введенного в эксплуатацию общественного центра в п. Снежном | кв. м | ДАиГ | 520,4 | |||||||
| Мероприятие 9: Обеспечение пунктов по работе с населе-нием доступом к сети Интернет | городской бюджет | 1 903,0 | 128,0 | 852,0 | 923,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 9: Количество подключенных к сети Интернет/ обслужи-ваемых пунктов по работе с населением | ед. | МКУ «Наш город» | 20/20 | 28/28 | 30/30 | |||||
| Мероприятие 10: Приобретение копировально-множительной техники для изготовления справочно-информационных материалов | городской бюджет | 520,0 | 520,0 | |||||||
| Показатель результативности мероприятия 10: Наличие копировально-множительной техники для регулярного информирования населения/количество произведенных листов в год | ед. | МКУ «Наш город» | 1/ 145 000 | 1/145 000 | ||||||
| Мероприятие 11: Организация городского конкурса «Лучший Совет ТОС города» | городской бюджет, внебюджетные средства | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 11: Количество проведенных городских конкурсов «Лучший Совет ТОС города» | ед. | городской бюджет | 800,0 | 500,0 | 300,0 | МКУ «Наш город» | ||||
| внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | ТОС | |||||||
| Мероприятие 12: Проведение семинаров, повышения квалификации для специалистов пунктов по работе с населением и членов Советов ТОС | городской бюджет, текущее финансирование | 886,0 | 386,0 | 500,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 12: Количество проведенных обучающих мероприятий | ед. | МКУ «КМЦ» | ||||||||
| Показатель результативности мероприятия 12: Количество обученных специалистов пунктов по работе с населением и членов Советов ТОС | чел. | МКУ «КМЦ» | ||||||||
| Мероприятие 13: Проведение ежегодных научно-практических конференций (круглых столов) | внебюджетные средства | 700,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 13: Количество проведенных конференций (круглых столов) | ед. | ТОС | ||||||||
| Мероприятие 14: Оборудование пунктов по работе с населением системами видеонаблюдения | городской бюджет | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 14: Количество оборудованных пунктов по работе с населе-нием системами видеонаблюдения | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Показатель результативности мероприятия 14: Доля пунктов по работе с населением, оборудованных системами видеонаблюдения | % | |||||||||
| Мероприятие 15: Установка/обслуживание информационных киосков | городской бюджет | 1 425,0 | 425,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 15: Количество установленных/ обслуживаемых информационных киосков | ед. | МКУ «Наш город» | 5/5 | 5/10 | 5/15 | |||||
| Мероприятие 16: Установка банкоматов и платежных терминалов в пунктах по работе с насе-лением | внебюджетные средства | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 16: Количество установленных банкоматов и платежных терминалов в пунктах по работе с населением | ед. | ТОС | ||||||||
| Мероприятие 17: Изготовление, установка и обслуживание на территории ТОС информационных стендов, баннеров, щитов | городской бюджет, внебюджетные средства | 1321,0 | 425,0 | 448,0 | 448,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 17: Количество установленных на территории ТОС информационных стендов, баннеров, щитов | ед. | городской бюджет | 553,0 | 169,0 | 192,0 | 192,0 | МКУ «Наш город» | |||
| внебюджетные средства | 768,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | ТОС | |||||
| Задача 2: Информационная поддержка деятельности ТОС | ||||||||||
| Мероприятие 18: Выделение раздела (рубрики) на официальном интернет-сайте Администрации города для размещения информации ТОС | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 18: Количество информационных сообщений о деятельности ТОС, размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города | ед. | УИП | ||||||||
| Мероприятие 19: Публикация информации о деятельности ТОС в печатных СМИ | городской бюджет, внебюджетные средства | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 19: Количество публикаций о деятельности ТОС в печатных СМИ | ед. | городской бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «Наш город» | |||
| внебюджетные средства | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ТОС | |||||
| Мероприятие 20: Размещение телевизионной информации о деятельности ТОС | городской бюджет, внебюджетные средства | 500,0 | 200,0 | 300,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 20: Объем телевизионной информации о деятельности ТОС | мин. | городской бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | УИП | ||||
| внебюджетные средства | 300,0 | 100,0 | 200,0 | ТОС | ||||||
| Мероприятие 21: Выпуск справочной литера-туры о деятельности ТОС | городской бюджет, внебюджетные средства | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 21: Количество напечатанной справочной литературы о деятельности ТОС | брошюра | городской бюджет (текущее финансирование) | 50,0 | 50,0 | МКУ «Наш город» | |||||
| внебюджетные средства | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ТОС | |||||
| Мероприятие 22: Социологические исследо-вания по вопросам функционирования ТОС в г.Сургуте | городской бюджет | 283,0 | 85,0 | 99,0 | 99,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 22: Количество проведенных соц. исследований по вопросам функционирования ТОС в г. Сургуте | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 23: Организация прямой линии по вопросам ТОС с представителями органов местного самоуправления (руководи-тели Администрации, депу-таты Думы города) | городской бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 23: Объем телевизионной информации о деятельности ТОС при участии представителей органов местного самоуправления | мин. | УИП | ||||||||
| Мероприятие 24: Подготовка и выпуск видеоролика о деятельности ТОС в вопросе формирования гражданского общества и решения социально значимых проблем местного сообщества | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | |||||||
| Показатель результативности мероприятия 24: Количество подготовленных видеороликов о деятельности ТОС | ед. | ТОС | ||||||||
| Мероприятие 25: Создание/сопровождение интернет-сайта Ассоциации ТОС г. Сургут | внебюджетные средства | 80,0 | 60,0 | 20,0 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 25: Количество созданных/ обслуживаемых интернет-сайтов ассоциации ТОС г. Сургут | ед. | ТОС | 1/0 | 0/1 | ||||||
| Задача 3: Совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС для реализации социально значимых инициатив насе-ления по вопросам местного значения | ||||||||||
| Мероприятие 26: Проведение встреч с населением (избирателями) депутатами Думы города на терри-тории ТОС | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 26: Количество проведенных встреч с населением (избирателями) депутатами Думы города на территории ТОС | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 27: Прием граждан (избирателей) депутатами в ТОС (в помещениях пунктов по работе с населением) | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 27: Количество организованных приемов граждан (избира-телей) депутатами в ТОС (в помещениях пунктов по работе с населением) | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 28: Участие представителей ТОС в совещаниях МКУ «Наш город» | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 28: Количество посещенных представителями ТОС совещаний МКУ «Наш город» | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 29: Участие должностных лиц Администрации города в совещаниях МКУ «Наш город» | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 29: Количество посещенных должностными лицами Администрации города совещаний МКУ «Наш город» | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 30: Организация записи в ТОС граждан на прием к должно-стным лицам Администрации города (в помещениях пунктов по работе с населением) | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 30: Количество записанных в ТОС на прием к должностным лицам Администрации города (в помещениях пунктов по работе с населением) | ед. | МКУ «Наш город» | по результату обращений | по результату обращений | по результату обращений | |||||
| Мероприятие 31: Участие актива ТОС в процедурах общественной экспер-тизы, публичных слушаниях | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 31: Количество посещенных представителями ТОС публичных слушаний | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 32: Организация приема обра-щений граждан, поступающих в ТОС через ящики «Ваше мнение» (в помещениях пунктов по работе с населе-нием) | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 32: Количество размещенных ящиков «Ваше мнение» в ТОС (в помещениях пунктов по работе с населением) | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Показатель результативности мероприятия 32: Количество жителей обратившихся в ТОС с заявлениями через ящики «Ваше мнение» (в помещениях пунктов по работе с населением) | ед. | МКУ «Наш город» | по резуль-тату обращений | по результату обращений | по результату обращений | |||||
| Мероприятие 33: Организация встреч должностных лиц Администрации города с жителями в ТОС (в помещениях пунктов по работе с населением) | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 33: Количество организованных встреч должностных лиц Администрации города с жителями в ТОС (в помещениях пунктов по работе с населением) | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 34: Организация бесплатной юридической помощи насе-лению на базе ТОС (в помещениях пунктов по работе с населением) | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 34: Количество ТОС, в которых организована работа по оказанию бесплатной юридической помощи населению (в помещениях пунктов по работе с населением) | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Задача 4: Повышение уровня актив-ности населения и вовлечение граждан по месту жительства в решение проблем местного сообщества | ||||||||||
| Мероприятие 35.1: Организация городских конкурсов: - «Активный город»; - «Наш подъезд, наш дом, наш двор»; - «Подростковый досуг»; - «А жизнь продолжается» | городской бюджет | 700,0 | 700,0 | |||||||
| Показатель результативности мероприятия 35.1: Количество проведенных городских конкурсов | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 35.2: Предоставление субсидий ТОС города на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | городской бюджет | 58 240 | 29 120 | 29 120 | ||||||
| Показатель результативности мероприятия 35.2: Количество направлений, по которым производится поддержка проектов ТОС: - привлечение общественности к содержанию придомовых территорий; - реализация гражданских инициатив; - организация досуга детей и подростков по месту жительства; - организация досуга граждан пожилого возраста по месту жительства/количество реализованных проектов ТОС | ед. | МКУ «Наш город» | 4/28 | 4/28 | ||||||
| Мероприятие 36: Организация благотвори-тельных акций по месту жительства для детей и подростков | городской бюджет, внебюджетные средства | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
| Показатель результативности мероприятия 36: Количество проведенных благотворительных акций по месту жительства для детей и подростков | ед. | городской бюджет | 600,0 | 200,0 | МКУ «Наш город» | |||||
| 200,0 | 200,0 | ДКМПиС | ||||||||
| внебюджетные средства | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ТОС | |||||
| Мероприятие 37: Подготовка и распространение буклетов правового и антикоррупционного характера для населения | городской бюджет (текущее финансирование) | 185,0 | 185,0 | |||||||
| Показатель результативности мероприятия 37: Количество напечатанных буклетов правового и антикоррупционного характера для населения | буклет | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Задача 5: Создание условий для формирования системы взаимодействия социально-ориентиро-ванного бизнеса и ТОС | ||||||||||
| Мероприятие 38: Создание Советов «шефов» в рамках возрождения системы социального партнерства | внебюджетные средства | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 38: Количество ТОС, в которых созданы Советы «шефов» | ед. | ТОС | ||||||||
| Мероприятие 39: Разработка социальных паспортов территорий ТОС с целью систематизации сведений об объектах бизнеса и формирования реестра партнеров | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 39: Количество разработанных социальных паспортов территорий ТОС | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Мероприятие 40: Проведение круглых столов о проблемах территорий | текущее финансирование | |||||||||
| Показатель результативности мероприятия 40: Количество проведенных круглых столов о проблемах территорий | ед. | МКУ «Наш город» | ||||||||
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы | 104 949,9 | 4 358,0 | 38 439,0 | 62 152,9 |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.