Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности магазина «Росинка»

Показатели	Ед. изм.	9мес. 2012г.	9 мес. 2013г.	Изменение (+,-)	2013г. в % к 2012г.

Розничный товарооборот
- в действующих ценах	тыс. грн.			+43405
- в сопоставимых ценах	тыс. грн.			+4912	106,0
Валовой доход	тыс. грн.			+3944	125,1
- в % к обороту	%	19,15	15,66	-3,49	81,8
Издержки обращения	тыс. грн.			+9228	196,1
- в % к обороту	%	11,7	15,02	+3,32	128,4
Налоги и другие обязательные платежи, взимаемые за счет валового дохода	тыс. грн.			-159	71,9
-в % к обороту	%	0,68	0,32	-0,36	47,06
Прибыль от реализации товаров	тыс. грн.			-5125	7,2
- в % к обороту	%	6,74	0,32	-6,42	4,75
Прочие доходы	тыс. грн.			+1596	210,2
Доходы от внереализационных операций	тыс. грн.	-		+267	-
Балансовая прибыль	тыс. грн.			-3262	53,2
- в % к обороту	%	8,5	3,2	-5,5	35,3
Среднесписочная численность	чел.			+2	108,3
Товарооборот оборот 1-го работника
-в действующих ценах	тыс. грн.	3415,8		+1407,2	141,2
- в сопоставимых ценах	тыс. грн.	3415,8		-73,8	97,8
Торговая площадь	м2			-	100,0
Товарооборот на 1 м2 торговой площади
- в действующих ценах	тыс. грн.	113,9	174,1	+602	152,9
-в сопоставимых ценах	тыс. грн.	113,9	120,7	+68
Индекс роста цен на товары	---	---	1,44	---	---

Приложение Б

Выполнение плана и динамика прибыли по магазину «Росинка» за 9 мес. 2013 года

Показатели	2012 г.	2013 г.	Отклонение от	2013г. в % к 2012г.
План	Факт	выполнение плана	Плана	Прошлого года

Розничный товарооборот, тыс. грн.
в действующих ценах				100,7	+885	+43405
Валовой доход от реализации товаров				112,2	+2140	+3944	125,1
- уровень в % к обороту	19,15	14,06	15,66	111,4	+1,6	-3,49	81,8
Налоги и другие обязательные платежи, взимаемые за счет валового дохода				110,0	+37	-159	71,9
- уровень в % к обороту	0,68	0,30	0,32	106,7	+0,02	-0,36	47,06
Издержки обращения				112,4	+2033	+9228	196,1
- уровень в % к обороту	11,7	13,49	15,02	111,3	+1,53	+3,32	128,4
Прибыль от реализации товаров		+330		121,2	+70	-5125	7,2
- уровень в % к обороту	6,74	0,27	0,32	118,5	+0,05	-6,42	4,75
Прочие доходы				164,5	+1194	+1596	210,2
- уровень в % к обороту	1,77	1,49	2,43	163,1	+0,94	+0,66	137,3
Доходы от внереализационных операций	—	—		—	+267	+267	—
- уровень в % к обороту	—	—	0,21	—	+0,21	+0,21	—
Балансовая прибыль					+1531	-3262	53,2
- уровень в % к обороту	8,5	1,75	3,0	171,4	+1,25	-5,5	35,3

Приложение В

Информация о составе издержек обращения магазина «Росинка», тыс. грн.

Наименование статей издержек обращения	9 мес. 2012 г.	9 мес. 2013 г.	Отклонение (в % к обороту)
Сумма	В % к обороту	Сумма	В % к обороту

Расходы на ж/д, водные, воздушные, автомобильные и гужевые перевозки		0,54				+0,678
Расходы на оплату труда		10,62			+4561	-4,827
Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря		0,48		0,831		+0,35
Амортизация основных фондов		0,38		1,576		+1,196
Отчисления и затраты на ремонт основных средств		0,95		0,547		-0,4
Износ санитарной одежды, МВП, столовой посуды и приборов		0,3		0,332		+0,032
Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров		0,09		0,031		-0,06
Расходы на торговую рекламу		0,004		0,007		+0,003
Проценты за пользование кредитом и займами		0,47		0,130		-0,34
Потери товаров и продуктов при перевозке, хранении и реализации		0,29		0,321		-0,031
Расходы на тару		0,22		0,067		-0,153
Отчисления на социальные нужды		1,15		2,027		-0,877
Налоги, отчисления и сборы		1,6		0,243		-1,36
Прочие расходы		1,92		1,897		-0,023
Всего издержек обращения		11,7		15,020	+9228	+3,3
В т.ч. постоянные		9,59		11,7		+2,11
переменные		2,13		3,29		+1,16
Товарооборот, к которому исчислены издержки обращения		Х		Х

Приложение Г

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 6 7 8 9 1011