 |
|
Расчетно-технологическая карта
на производство круглых лесоматериалов франко – верхний склад
| Наименование работ, формирующих готовые объекты, продукцию, услуги | Еди- ница измерения | Объем | Машины и оборудование | Тариф-ный разряд работ | Нормы выработки, производит. | Потребное количество | Затраты на содержание оборудования | Дневная тарнф.ставка Руб. | Тарифная заработная плата Тыс руб | |||
| На маш.- смену | На чел.- день | Маш. Смен | Чел.-дней | На одну м.-см. | Всего тыс.р | |||||||
| Валка леса | М3 | stihl | 530.6 | 530.6 | 570,2 | 325,8 | 646,27 | 369,6 | ||||
| Обрубка сучьев и Сжигание | М3 | stihl | 13.62 | 13.62 | 1908.9 | 1908.9 | 565,9 | 1163,4 | 430,88 | 997,1 | ||
| Трелевка | М3 | Тдт-55 | IV, VI | 684.2 | 1368.4 | 9241,2 | 6808,9 | 484,7 | 590,8 | |||
| Раскряжевка на верхнем складе | М3 | stihl | 42.9 | 42.9 | 570,3 | 372,2 | 552,92 | 360,1 | ||||
| Штабелевка-окучивание вручную | М3 | Вручную | - | - | - | - | 430,88 | 574,6 | ||||
| 10947,6 | 8670,3 | 2892,1 |
Приложение 3.
Выписка из норм выработки
| Операции и условия | Единица измерения | Норма выработки |
| Валка леса бензопилами | М3 | |
| О,18 – 0,21 | ||
| 0,22 – 0,29 | ||
| 0,30 – 0,39 | ||
| Обрубка сучьев и сжигание | М3 | |
| Ель/сосна мягколист | ||
| 0,14 – 0,21 | 10,5/15,7 | |
| 0,22 – 0,29 | 13,6/22,1 | |
| 0,30 – 0,39 | 16,8/27,2 | |
| Трелевка хлыстов | М3 | |
| 151 – 300 0.18 – 0,21 | ||
| 0,22 – 029 | ||
| 0,30 – 0,39 | ||
| 300 – 500 0.18 – 0,21 | ||
| 0,22 – 029 | ||
| 0,30 – 0,39 | ||
| 501 – 700 0.18 – 0,21 | ||
| 0,22 – 029 | ||
| 0,30 – 0,39 | ||
| Раскряжевка Долготье/дрова | ||
| 0,14 – 0,21 | 52/39 | |
| 0,22 – 0, 29 | 58/36 | |
| 0,30 – 0,39 | 68/40 | |
| Деловое коротье | ||
| 0,14 – 0,21 | ||
| 0,22 – 0, 29 | ||
| 0,30 – 0,39 | ||
| Окучивание | ||
| 0,14 – 0,21 | ||
| 0,22 – 0, 29 | ||
| 0,30 – 0,39 | ||
Приложение 4
Расчет потребного количества машин и механизмов и затрат на их приобретение
1. Трелевочные трактора
Годовой объем трелевки одного трактора рассчитывается по формуле
Мтр=Др *Псм * Ктг*Кии*Ксм*Кор ,
Где Др – рабочие дни в году. Определяются вычитанием из 365 выходных и праздничных дней;
Псм – сменная производительность трактора
Ктг – коэффициент технической готовности
Кии – коэффициент использования исправных
Ксм – коэффициент сменности
Кор - коэффициент использования на основных работах
При Др – 217;Псм - 38; Ктг – 0,7;Кии – 0,9; Ксм – 1,1;Кор - 0,95
Мтр =5428.8м3
Потребное количество тракторов N=Q/ Мтр
где Q - годовой объем трелевки
при Q= 26000м3 N=4.89=5шт
2. Бензопилы рассчитываются по такой же формуле, но поскольку на каждую работающую пилу должна быть одна резервная, значение Кии принимается – 0,5, а Кор – 1,0
2.1. Бензопилы на валке 7 шт.
2.2. Бензопилы на обрезке сучьев 25шт.
2.3. Бензопилы на раскряжевке 8 шт.
2.4. Всего бензопил 40 шт.
3.Расчет капиталовложений
Расчет капиталовложений производится в таблице
Таблица 2
Потребное количество машин и механизмов и их стоимость
| Механизмы | Количество, штук | Оптовая цена, с затратами на доставку тыс. руб. | Балансовая стоимость, тыс. руб |
| Трактор ТДТ-55 | |||
| Бензопилы | |||
| Итого | - | - |
Приложение 5
Таблица 3
Расчет состава малой комплексной бригады (МКБ)
Расчет МКБ произведен в таблице..
| Наименование операций, разряд | Норма выработки на чел.-день | Норма времени чел.- час на м3 | Сменный объем работ, м3 | Потребно | Расстановка рабочих | |
| чел.-часов | чел-дней | |||||
| Валка леса,6 р. | 0,163 | 6,2 | 0,8 | |||
| Обрезка, сбор и сжигание сучьев, 3 р. | 13,62 | О,587 | 22,3 | 2,8 | ||
| Трелевка хлыстов 6,4 р. | 0,421 | |||||
| Раскряжевка на верхнем складе. 5 р. | 42,9 | 0,186 | 0,9 | |||
| Окучивание-штабелёвка, 3 р | 0,4 | 15,2 | 1,9 | |||
| 8,4 |
217*38= 8246
26000/8246=2.94=3
Приложение 6
Таблица 4
Расчет комплексной расценки
| Наименование операций, разряд | Норма выработки на чел.-день | Разряд | Ставка | Расценка | |
| Валка леса,. | 646,27 | 13,20 | |||
| Обрезка, сбор и сжигание сучьев, 3 р. | 12,1 | 430,88 | 35,61 | ||
| Трелевка хлыстов 6,4 р. | 484,70 | 21,1 | |||
| Раскряжевка на верхнем складе. 5 р. | 552,92 | 12,86 | |||
| Окучивание-штабелёвка, 3 р | 430,88 | 20,52 | |||
| Комплексная расценка | Х | Х | Х |
Приложение 7
Таблица 5
Калькуляция себестоимости лесопродукции
| № п.п. | Статьи затрат | На 1 м3, руб. | На весь объем тыс. руб. |
| Арендная плата | 63,5 | ||
| Тарифная заработная плата производственных рабочих | 103,3 | 2685,8 | |
| Премии | 41,3 | 1073.8 | |
| Основная заработная плата | 144,6 | 3759.6 | |
| Дополнительная заработная плата | 8,7 | 226.2 | |
| Всего заработная плата | 153,3 | 3985.8 | |
| Отчисления в социальные фонды | |||
| Затраты на содержание механизмов | 309,6 | 8049.6 | |
| Затраты на лесное хозяйство | 444.4 | 11554.4 | |
| Затраты на управление | 100,9 | 2623.4 | |
| Всего затрат | 1385.6 | 36805.6 |
Себестоимость 1-го обезличенного кубометра - руб.
Приложение 8 Таблица 6
Калькуляция содержания машин и механизмов
| Вид и марка Оборудования | Бензопилы | Трактор Тдт-55А | |||
| Кальк.единица | Машино-смена | ||||
| кол. един | |||||
| Статья затрат | на единицу, руб | Всего .тыс. руб | на единицу, руб | Всего .тыс. Руб | |
| 1.Оплата труда вспомогательных рабочих | 21,2 | 69,5 | 99,4 | 146,4 | |
| 2.Отчисления в СФ | 6,26 | 20.5 | 44,2 | ||
| 3.ГСМ | 1082,4 | 4669,4 | |||
| 4.Амортизация | 170,7 | 814,7 | |||
| 5.ТР и ТО | 22,8 | 74,8 | 373,8 | 550,6 | |
| 6.Прочие затраты. (3%) | 16,5 | 54,2 | 134,64 | 198,3 | |
| Всего | 567,46 | 1861,4 | 4622,54 | 6808,9 |
Приложение 9
Таблица 7
Расчетно-технологическая карта на производство лесохозяйственных работ
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем на 1 га | Состав агрегата Агрегата | Норма выр. Псм | Потребность на 1 га | Потребность всего ,тыс. руб | |||||
| чел.д разряд , став ка | Маш. смен | Тарифная заработная плата, руб | Тарифная зарплата | Услуги механизм. | материалы | ||||||
| Производство лесных культур | |||||||||||
| Подготовка почвы | Га | 83.3 | Тдт-55 | 20,8 532,9 | 20,8 | 11500,74 | 239,20 | 6808,9 | |||
| Посадка | Тыс.шт | 16.8 | Меч.кол | 0.9 | 10,3 430,88 | 4438.06 | 135,36 | 84,0 | |||
| Агротехнический уход | га | 166.6 | культиватор | 33.32 430,88 | 33.32 | 14356,92 | 478.4 | 1861,4 | |||
| Дополнение лесных культур | Тыс.шт | 2.5 | Меч.кол | 0.6 | 2,3 430,88 | 2,3 | 12,50 | ||||
| Итого | 855.26 | 8670,3 | 96,50 | ||||||||
| Уход за молодняками | |||||||||||
| Осветление 30% | Га /м3 | мотокусторез | 12,5 484,7 | 12,5 | 6058,7 | 75,7 | 1861,4 | ||||
| Всего | 930.96 | 10531,7 | 96,5 | ||||||||
Приложение 10
Таблица 8
Калькуляция затрат на лесохозяйственное производство
| Статьи затрат | Затраты, тыс. руб. |
| 1. Тарифная заработная плата лесохозяйственных рабочих | 930.96 |
| 2. Основная и дополнительная заработная плата рабочих | 464.48 |
| 3. Отчисления в социальные фонды | 418,6 |
| 4. Затраты на содержание машин и механизмов | 10531,7 |
| 5. Расход посадочного и посевного материала | 96,5 |
| 6. Прочие расходы | - |
| 7. Всего расходов на лесное хозяйство | 12443,2 |
Приложение 11
Таблица 9
План по реализации продукции
| Сортименты | Объем производства м3 | Цена за 1 м3, руб | Сумма, тыс. руб. |
| Пиловочник хв. | 5100,00 | ||
| Строй.мат | 17500,00 | ||
| Фан.кряж | 13000,00 | ||
| дрова | 1050,00 | ||
| Итого | 26 000 | 36650,00 |
1.Объем реализации составил 36650тыс. руб.
2.Себестоимость составила 36805.6тыс. руб.
3.Прибыль от реализации составила 493,2тыс. руб.
4.Рентабельность составляет 1,3%
5.Рентабельность при снижении себестоимости от затрат на лесное хозяйство составляет 149,1%.
Вывод
Прибыль и рентабельность вышли положительными, а это означает, что предприятие выгодное. Предприниматель будет работать при таких условиях.