 |
|
Невідповідність усунута: так / ні
Додаток М
ЗАТВЕРДЖУЮ Представник керівництва.
Звіт внутрішнього аудиту № „ ” 200 р.
Обґрунтування для проведення аудиту
(план-графік, позачерговий)
Підрозділ, що перевіряється
Дата проведення аудиту _
Сильні сторони аудиту
Кількість невідповідностей
Склад невідповідностей
Невідповідності ,які потребують прийняття рішення найвищим керівництвом
Висновки:
Необхідність позачергового аудиту: так / ні
Керівник аудиторської групи _
(підпис) (П.І.Б.) (дата)
Аудитори
(підпис) (П.І.Б.) (дата)
(підпис) (П.І.Б.) (дата)
Зі звітом ознайомлений та один примірник отримав:
Керівник підрозділу
(підпис) (П.І.Б.) (дата)
Додаток Н
Начальнику
Повідомлення про проведення внутрішнього аудиту
З метою підвищення результативності та ефективності діяльності підприємства, установи чи організаціїщодо запровадження СУОП на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та відповідно наказу підприємства, установи чи організації від №_______“Про затвердження Графіку проведення внутрішніх аудитів в підприємства, установи чи організації на 201____ рік” на місяць 201 _____ року у Вашому підрозділі заплановано проведення внутрішнього аудиту.
Прошу в три денний термін визначити зручну дату для проведення внутрішнього аудиту.
Заповнене Повідомлення повернути координатору з питань СУЯ для організації внутрішнього аудиту керівником аудиторської групи та аудитора.
Координатор з питань СУЯ _____________
Зручна дата проведення аудиту «____» _______201___року
Керівник структурного підрозділу ___________ __________________
(підпис) (П.І.Б) (дата)
Керівник аудиторської групи
(підпис) (П.І.Б) (дата)
Аудитор ____________________ ___________
(підпис) (П.І.Б) (дата)
ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ
| П.І.Б. | Посада | Підпис | Дата | Зауваження та пропозиції |