Здавалка
Главная | Обратная связь

Краткая характеристика деятельности предприятия



Введение

 

В 2007 году реорганизовалось новое предприятие ООО «Альметьевское УТТ-1». Целью такого выведения транспортников в самостоятельное предприятие является преобразование в конкурентоспособное и рентабельную организацию, самостоятельно, без поддержки ОАО «Татнефть», обеспечивающие себе прибыльное будущее. ООО «Альметьевское УТТ-1» входит в состав Управляющий компании «Татспецтранспорт» с передачей полномочий по руководству.

ООО «Альметьевское УТТ-1» сегодня-это высококвалифицированный персонал рабочих и инженерно-технических работников. За годы своего существования оно зарекомендовало себя как хорошо оснащенное и высокоорганизованное предприятие.

Основной вид деятельности предприятия – оказание транспортных услуг. ООО «Альметьевское УТТ-1» выполняет комплекс работ, связанный с обеспечением транспортом и специальной техникой, грузовыми и вахтовыми перевозками основного заказчика – НГДУ «Альметьевнефть», а так же

других подразделений ОАО «Татнефть» и сторонних заказчиков для обеспечения их стабильной работы.

 

 

Краткая характеристика деятельности предприятия

 

 

Согласно приказа №237 от 22.06.207 года ОАО «Татнефть» «О реструктуризации Управлений технологического транспорта» было создано общество с ограниченной ответственностью ООО «Альметьевское УТТ-1» и местом нахождения по адресу (юридический адрес):

Российская Федерация, Республика Татарстан, город Альметьевск ,район Североальметьевского товарного парка, а также имеется удаленная база в д. Миннибаево.

Производственная деятельность ООО «Альметьевское УТТ-1» началась с 1 октября 2007 года, основным видом деятельности организации является – оказание транспортных услуг.

Среднегодовая численность работающих, по состоянию на 31.12.2011 года состовляет 760 человек.

Руководитель организации:

Исполнительный директор по ООО «Альметьевское УТТ-1»

- Мансуров Разиф Рашитович.

На сегодняшний день ООО «Альметьевское УТТ-1» является одним из переспективных транспортных предприятий, в котором эксплуатируется 459 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу парка УТТ составляют 3 автомобильные и 2 автотракторные колонны , расположенные на двух хорошо оборудованных базах. В УТТ мощная ремонтная мастерская, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Освоена технология разборки списанной техники, создан и постоянно поддерживается неснижаемый оборотный фонд деталей и узлов. В последние годы проделана большая работа по улучшению организации труда и совершенствованию системы заявочного ремонта техники в условиях ремонтной мастерской во вторую смену, что позволило значительно улучшить основные показатели работы УТТ.

 

Технико-экономические показатели ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2010 года  
             
№ п/п Наименование показателей Ед. изм. отчетный период  
План Факт Отклонение  
(+,-) %  
6 (ст.5-4) 7 (ст.5/4)  
Среднесписочное количество техники ед. 3,0  
Машино-дни в хозяйстве дни 161 635 1 035,0  
Машино-дни в работе дни 106 498 6 610,0  
Коэффициент использования парка коэф. 0,622 0,659 0,0  
Коэффициент технической готовности коэф. 0,943 0,970 0,0  
Время пребывания в наряде час 10,4 10,0 -0,4  
Выработка на ед.техники м.час 2 411 53,3  
тыс.руб. 1 447 60,3  
Производственная программа тыс.час. 1 037,3 1 068,0 30,7  
- для структурных подразделений ОАО "Татнефть" тыс.час. 740,9 755,1 14,2  
для НГДУ тыс.час. 738,0 750,4 12,4  
для других структурных подразделений тыс.час. 2,913 4,729 1,8  
- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" тыс.час. 0,096 0,056 0,0  
- для сервисных управляющих компаний тыс.час. 210,4 229,7 19,3  
- для других заказчиков тыс.час. 25,9 31,8 5,9  
▪ независимые нефтяные компании РТ тыс.час. 0,0 2,840 2,8    
▪ прочие заказчики тыс.час. 25,9 28,9 3,1  
- на прочую деятельность тыс.час. 0,0 0,00 0,0    
- на собственные нужды тыс.час. 60,0 51,3 -8,7  
Выручка от реализации, всего тыс.руб. 640 802 30 877,0 105,1  
в том числе от транспортных услуг: тыс.руб. 592437,6 607 600 15 162,4 102,6  
  - для структурных подразделений ОАО "Татнефть" тыс.руб. 431481,1 447 006,2 15 525,1 103,6  
  для НГДУ тыс.руб. 430 330 444 266,8 13 937,1 103,2  
  для других структурных подразделений тыс.руб. 1 151 2 739,4 1 588,0 237,9  
  - для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" тыс.руб. 47,9 -19,3 71,3  
  - для сервисных управляющих компаний тыс.руб. 141 995 141 329,5 -665,0 99,5  
  - для других заказчиков тыс.руб. 18894,8 19 216 321,6 101,7  
  ▪ независимые нефтяные компании РТ тыс.руб. 1 866 1 866,1    
  ▪ прочие заказчики тыс.руб. 18 895 17 350,3 -1 544,5 91,83  
  прочая реализация тыс.руб. 17487,4 33 202,0 15 714,6 189,9  
Себестоимость, всего тыс.руб. 544 977 23 146,8 104,4  
  - Расходы на оплату труда водительского состава тыс.руб. 190 065 5 292,9 102,9  
  - Вознаграждение по итогам года тыс.руб. 8615,9 10 333 1 716,6 119,9  
  - Отчисления от вознаграждения по итогам 2009 года тыс.руб. 2 328 1,1 0,0  
  - Топливо тыс.руб. 100228,2 91 304 -8 924,3 91,1  
  - Смазочные материалы тыс.руб. 3395,33 3 936 540,4 115,9  
  - Резина тыс.руб. 6003,17 8 021 2 017,4 133,6  
  - Расходы на ремонт подвиж.состава хоз.способом тыс.руб. 53 151 3 222,6 106,5  
  - Расходы на ремонт подвиж. состава подряд.спос. тыс.руб. 16 568 6 054,2 157,6  
  - Арендные платежи по подвижному составу тыс.руб. 34 166 2 927,2 109,4  
  - Амортизация тыс.руб. 55,0    
  - Общехозяйственные расходы тыс.руб. 113 957 11 265,4 111,0  
  - Услуги аутсорсинга тыс.руб. 12 932 -1 021,0 92,7  
  - Вознаграждение УК тыс.руб. 8162,76 8 162 -0,8 100,0  
Прибыль от реализации тыс.руб. 95 825 7 730,2  
Прочие доходы тыс.руб. 1 947,0 1 347,0  
Прочие расходы тыс.руб. 11 177,1 1 182,1  
в.т.ч. текущие расходы из прибыли тыс.руб. 10 181,5 1 494,5  
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб. 86 595 7 895,1  
Налогооблагаемая прибыль тыс.руб. 96 776 9 389,6  
Налог на прибыль 20%, в том числе тыс.руб. 19 255,0 1 777,7  
- в бюджет РТ тыс.руб. 15729,6 17 329,5 1 599,9  
- в бюджет РФ тыс.руб. 1747,7 1 925,5 177,8  
Чистая прибыль (+), убыток (-) тыс.руб. 67 305 6 082,7  
Затраты на 1 руб.ТП руб. 0,86 0,85 -0,01  
Рентабельность производства работ, услуг % 16,9 17,6 0,7  
Среднесписочная численность чел. 827,7 782,6 -45,1  
Среднемесячная заработная плата руб. 19207,7 20995,4 1 787,7 109,3  
Производительность труда на 1 работника тыс.м.час. 1,3 1,365 0,1  
тыс.руб. 818,8 81,9 111,1  
Норматив нормируемых оборотных средств тыс.руб. -1 474,0 88,0  
Коэффициент оборачиваемости ДЗ коэф. 0,06 0,032 0,0 53,3  
Дебиторская задолженность (ДЗ) тыс.руб. 45 712,0  
Кредиторская задолженность тыс.руб. 60 589,0  
               
                     

 

Технико-экономические показатели ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2011 год    
             
№ п/п Наименование показателей   2011 год  
план факт откл. %  
Среднесписочное количество техники ед.  
Машино-дни в хозяйстве дни 162 236 166 085 3 849  
Машино-дни в работе дни 103 540 106 072 2 532  
  Машино-дни в ремонте дни 8 063,9 8 034 -30  
Коэффициент использования парка коэф. 0,638 0,639 0,000  
Коэффициент технической готовности коэф. 0,950 0,952 0,001  
Время пребывания в наряде час 10,0 9,9 -0,1  
Выработка на ед.техники м.час 2 336 2 310 -26  
тыс.руб. 1 510 1 541  
Производственная программа тыс.час. 1 038,6 1 051,370 12,8  
- для структурных подразделений ОАО "Татнефть" тыс.час. 676,0 711,809 35,8  
▪ для НГДУ тыс.час. 671,7 701,252 29,6  
▪ для других структурных подразделений тыс.час. 4,3 10,557 6,3  
- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" тыс.час. 0,2 9,032 8,9 5 981  
- для сервисных управляющих компаний тыс.час. 269,9 238,179 -31,7  
- для других заказчиков тыс.час. 40,6 27,785 -12,8  
▪ независимые нефтяные компании РТ тыс.час. 0,0 16,894 16,9    
▪ прочие заказчики тыс.час. 40,6 10,891 -29,7  
- на прочую деятельность тыс.час. 0,0 7,744 7,7    
- на собственные нужды тыс.час. 52,0 56,821 4,8  
Выручка от реализации, всего тыс.руб. 671 244 701 102 29 858  
в том числе от транспортных услуг: тыс.руб. 636 583 659 424 22 841  
  - для структурных подразделений ОАО "Татнефть" тыс.руб. 428 447 463 821 35 374  
▪ для НГДУ тыс.руб. 425 752 456 777 31 025  
▪ для других структурных подразделений тыс.руб. 2 694 7 044 4 350  
  - для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" тыс.руб. 6 591 6 497 7 010  
  - для сервисных управляющих компаний тыс.руб. 178 981 166 740 -12 241  
  - для других заказчиков тыс.руб. 29 061 22 271 -6 790  
  ▪ независимые нефтяные компании РТ тыс.руб. 13 529 13 529    
  ▪ прочие заказчики тыс.руб. 29 061 8 742 -20 319  
  прочая реализация тыс.руб. 34 661 41 678 7 017  
Себестоимость, всего тыс.руб. 589 248,7 632 356,4 43 108  
  - Расходы на оплату труда водительского состава тыс.руб. 195 871 206 365 10 494  
  - Вознаграждение по итогам года тыс.руб. 8 251 9 630 1 379  
  - Отчисления от вознаграждения по итогам работы за год тыс.руб. 2 863 2 845 -18  
  - Топливо тыс.руб. 114 742 119 943 5 202  
  - Смазочные материалы тыс.руб. 5 046 5 190  
  - Резина тыс.руб. 7 014 7 884  
  - Расходы на ремонт подвиж.состава хоз.способом тыс.руб. 49 422 55 066 5 644  
  в том числе запасные части тыс.руб. 23 539 27 634 4 095  
  - Расходы на ремонт подвиж. состава подряд.спос. тыс.руб. 12 648 17 934 5 287  
  - Арендные платежи по подвижному составу тыс.руб. 33 633 37 169 3 536  
  - Амортизационные отчисления по подвижному составу тыс.руб.    
  - Общехозяйственные расходы тыс.руб. 125 669 121 052 -4 617  
  - Услуги аутсорсинга тыс.руб. 15 108 15 108  
  - Вознаграждение в рамках агентского договора тыс.руб. 10 928 11 984 1 056  
  - Вознаграждение УК тыс.руб. 8 055 8 055  
  - Резерв на отпуск тыс.руб.   10 746      
  - Резерв на отпуск ( ООПСС) тыс.руб.   3 299      
Прибыль от реализации тыс.руб. 81 996 68 746 -13 250  
Прочие доходы тыс.руб. 2 664 2 064  
Прочие расходы тыс.руб. 11 886,5 14 536 2 650  
в.т.ч. текущие расходы из прибыли тыс.руб. 10 686,5 13 489 2 803  
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб. 70 709,1 56 874 -13 835  
  Отложенные налоговые активы тыс.руб.    
  Отложенные налоговые обязятельства тыс.руб. -105 -105    
Налогооблагаемая прибыль тыс.руб. 81 396 82 821 1 425  
Налог на прибыль 20%, в том числе тыс.руб. 16 279 16 367  
- в бюджет РТ тыс.руб. 14 651 14 730  
- в бюджет РФ тыс.руб. 1 628 1 637  
Налог на прибыль и иные аналогичные обязат.платежи тыс.руб.    
Чистая прибыль (+), убыток (-) тыс.руб. 54 430 43 548 -10 882  
Затраты на 1 руб.ТП руб. 0,88 0,90 0,024  
Рентабельность производства работ, услуг % 13,9 10,9 -3,0  
Среднесписочная численность чел. 801,6 764,0 -37,6  
Среднемесячная заработная плата руб. 1 795,7  
Производительность труда на на 1 работника тыс.м.час. 1,296 1,4 0,1  
тыс.руб.  
               
                     

 

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.