 |
|
ООО «Альметьевское УТТ-1»
| Наименование предприятий-заказчиков | с начала 2011 года | ||||||
| план | факт | ||||||
| тыс.м/час | тыс.руб. | тыс.м/час | тыс.руб. | ||||
| Структурные подразделения ОАО "Татнефть" | |||||||
| НГДУ | 671,660 | 425 752,330 | 701,252 | 456 777,221 | |||
| 1. НГДУ "Азнакаевнефть" | 0,184 | 85,376 | |||||
| 2. НГДУ "Альметьевскнефть" | 670,160 | 425 083,830 | 697,645 | 455 176,048 | |||
| 4. НГДУ "Джалильнефть" | 0,400 | 153,800 | 0,637 | 220,454 | |||
| 5. НГДУ "Елховнефть" | 0,300 | 109,800 | 0,525 | 190,501 | |||
| 7. НГДУ "Нурлатнефть" | 0,128 | 97,800 | 1,181 | 716,130 | |||
| 8, НГДУ "Прикамнефть" | 0,638 | 225,313 | |||||
| 9. НГДУ "Ямашнефть" | 0,672 | 307,100 | 0,442 | 163,399 | |||
| Другие структурные подразделения | 4,304 | 2 694,207 | 10,557 | 7 043,719 | |||
| 10. Управление "Татнефтегазпереработка" | 0,612 | 231,342 | 0,649 | 227,599 | |||
| 11. ТГРУ | 0,000 | 0,000 | 0,114 | 71,516 | |||
| 12. УПТЖ для ППД | 1,000 | 622,846 | 0,217 | 154,052 | |||
| 13. Управление "Татнефтеснаб" | 2,502 | 1 731,362 | 9,379 | 6 431,592 | |||
| 14. Автотранспортное предприятие ОАО "Татнефть" | 0,190 | 108,657 | 0,085 | 53,168 | |||
| 16. БМЗ | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 105,792 | |||
| 17.Управление по арендным отношениям ОАО "Татнефть" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Итого по структурным подразделениям | 675,964 | 428 446,537 | 711,809 | 463 820,940 | |||
| Дочерние и зависимые предприятия ОАО "Татнефть" | |||||||
| 1. ООО «Татнефть-Самара» | 0,000 | 0,000 | 8,955 | 6 532,249 | |||
| 2.ООО "Лениногорское УТР" | 0,151 | 94,028 | 0,000 | 0,000 | |||
| 3.ОАО "ТАНЕКО" | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 59,127 | |||
| Итого по дочерним и зависимым предприятиям | 0,151 | 94,028 | 9,032 | 6 591,376 | |||
| Прочие предприятия, вышедшие из состава ОАО «Татнефть» оказывающие услуги предприятиям ОАО «Татнефть» | |||||||
| 1. УК ООО "ТМС групп" | 91,589 | 66 813,600 | 84,034 | 63 453,844 | |||
| - УК ООО "ТМС групп" | 91,113 | 66 364,300 | 0,004 | 2,552 | |||
| - ООО "МехСервис-НПО" | 0,000 | 0,000 | 33,658 | 21 536,554 | |||
| - ООО "Татнефть-РНО-МехСервис" | 0,000 | 0,000 | 1,049 | 772,651 | |||
| - ООО "НКТ-Сервис" | 0,000 | 0,000 | 48,094 | 40 273,208 | |||
| - ООО "ТМС-ТрубопроводСервис" | 0,476 | 449,300 | 1,229 | 868,879 | |||
| 2. ООО УК "Главнефтегазстройсервис" | 59,900 | 36 015,213 | 53,291 | 31 580,472 | |||
| - ООО "УК"Главнефтегазстройсервис" | 59,900 | 36 015,213 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "АРСУ" | 0,000 | 0,000 | 5,864 | 3 974,103 | |||
| - ООО "Нефтестрой" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Лениногорскнефтьстрой" | 0,000 | 0,000 | 0,846 | 632,303 | |||
| - ООО "Строительно-монтажный цех" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Джалильнефтьстройсервис" | 0,000 | 0,000 | 1,123 | 673,314 | |||
| - ООО "Нефтегаз" | 0,000 | 0,000 | 45,361 | 26 229,406 | |||
| - ООО "ЖБИ-СТРОЙ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Актюбинское СМУ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "ПрикамНефтеСтройСервис" | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 42,978 | |||
| - ООО "Ирекн монтаж строй" | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 28,368 | |||
| - ООО "Нефтестройсервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 3. ООО "УК"Татнефть-ТрубопроводСервис" | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | |||
| -Трубопровод Сервис | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 4. ООО "ТНГ-Групп" | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | |||
| - ООО "ТНГ-Групп" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "ТНГ-ЛенГИС" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "ТНГ-АлГИС" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "ТНГ-НурГИС" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 5. ООО "Татнефтедор" | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 122,169 | |||
| - ООО "Татнефтедор" | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 122,169 | |||
| - Альметьевское УАД | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - Азнакаевское УАД | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - Бугульминское УАД | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - Нурлатское УАД | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - Заинское УАД | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 6. УК ООО "Татнефть-РемСервис" | 50,097 | 32 965,026 | 37,755 | 27 967,802 | |||
| - ООО "ТН-РемСервис" | 50,097 | 32 965,026 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "ТН-Хим Сервис" | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 13,914 | |||
| - ООО "ТН- РемСервисТранспорт" | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 5,800 | |||
| - ООО "ТН-АзнакаевсРемСервис" | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 17,302 | |||
| - ООО "ТН-Лениногорск РемСервис" | 0,000 | 0,000 | 20,851 | 14 823,481 | |||
| - ООО "ТН-АльметьевскРемсервис" | 0,000 | 0,000 | 15,821 | 12 322,374 | |||
| - ООО "ТН-Актюбинск Ремсервис" | 0,000 | 0,000 | 1,026 | 784,931 | |||
| 7. ООО УК "Татспецтранспорт" | 0,000 | 0,000 | 1,804 | 1 267,795 | |||
| - ООО "УК "Татспецтранспорт" | 0,000 | 0,000 | 1,572 | 1 092,359 | |||
| - ООО "Азнакаевское УТТ-1" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Альметьевское УТТ-1" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Бавлинское УТТ-1" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Джалильское УТТ" | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 3,296 | |||
| - ООО "Елабужское УТТ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Елховское УТТ" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Лениногорское УТТ-1" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Нурлатское УТТ" | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 15,004 | |||
| - ООО "Ямашское УТТ" | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 11,024 | |||
| - ООО "Татбуртранс" | 0,000 | 0,000 | 0,192 | 146,112 | |||
| 8. ООО «УК «Татнефть-ТрансСервис» | 0,969 | 528,862 | 0,197 | 166,897 | |||
| - ООО "УК"ТН-ТрансСервис" | 0,969 | 528,862 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Нефтегазтранс" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Нефтетранс" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Елховтранссервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Ямашнефть-Транс" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Альметьеское УТТ-3" | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 166,897 | |||
| 9. УК ООО «ТатБурнефть» | 3,762 | 2 496,700 | 5,148 | 3 969,880 | |||
| - ООО "УК"Татбурнефть" | 3,762 | 2 496,700 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Бурение" | 0,000 | 0,000 | 2,269 | 1 927,054 | |||
| - ООО "Татбурсервис" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Татбурмонтаж" | 0,000 | 0,000 | 2,879 | 2 042,826 | |||
| - НП ООО "Горизонт" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Татбуррастворы" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 10. ООО "УК "СистемаСервис" | 22,900 | 15 027,200 | 21,499 | 15 987,105 | |||
| - ООО "Сервис НПО" | 22,900 | 15 027,200 | 21,482 | 15 974,972 | |||
| - ООО "РИНПО" | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 12,133 | |||
| 11. УК ООО "Татнефть-Энергосервис" | 11,736 | 8 009,800 | 8,011 | 5 452,955 | |||
| - ООО УК "ТН-Энергосервис" | 11,736 | 8 009,800 | 0,000 | 0,000 | |||
| - ООО "Электро-Энергосервис" | 0,000 | 0,000 | 1,681 | 1 317,238 | |||
| - ООО "Тепло-Энергосервис" | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 55,023 | |||
| - ООО "Ремстрой-Энергосервис" | 0,000 | 0,000 | 4,017 | 2 868,155 | |||
| - ООО "Диагностика-Энергосервис" | 0,000 | 0,000 | 2,242 | 1 212,539 | |||
| 12. ООО "Татинтек" | 28,900 | 17 125,061 | 26,286 | 16 771,424 | |||
| - ООО "Татинтек" | 28,900 | 17 125,061 | 1,316 | 743,503 | |||
| - ОАО "ТМНУ" | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 16,524 | |||
| - ООО "ТатАвтоматизация" | 0,000 | 0,000 | 17,183 | 11 713,596 | |||
| - ООО "ТатАИСнефть" | 0,000 | 0,000 | 7,498 | 4 094,304 | |||
| - ООО "Центр метрологии и расходометрии" | 0,000 | 0,000 | 0,264 | 203,497 | |||
| - ООО "ЭнергоТехПроект" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Итого по предприятиям вышедшим из состава ОАО "Татнефть" | 269,853 | 178 981,462 | 238,179 | 166 740,343 | |||
| Малые нефтяные компании | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| ОАО "Татнефтепром" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| ЗАО "Татнефтеотдача" | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 23,906 | |||
| УК ОАО "Шешмаойл"( Стрела-М) | 0,000 | 0,000 | 16,849 | 13 487,909 | |||
| ОАО "Меллянефть" | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 17,370 | |||
| Итого по малым нефтяным компаниям | 0,000 | 0,000 | 16,894 | 13 529,185 | |||
| Прочие предприятия | |||||||
| ОАО " АЗЖБИ" | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 74,416 | |||
| ООО "КАСКАД" | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 4,991 | |||
| ЗАО "Лада-Связь" | 0,000 | 0,000 | 1,443 | 1 487,122 | |||
| ООО "Нефтепрострой" | 0,000 | 0,000 | 0,291 | 265,427 | |||
| ООО "Перспектива" | 0,000 | 0,000 | 0,146 | 120,855 | |||
| ООО "Альметьевск-Автодор" | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 56,505 | |||
| ООО Сыйфатлы Ит | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 7,680 | |||
| ООО "Ремстройтелком" | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 16,099 | |||
| ООО "Титан" | 0,000 | 0,000 | 0,354 | 281,290 | |||
| ЗАО "ХИТР" | 0,000 | 0,000 | 0,327 | 258,615 | |||
| ООО Транзит | 3,673 | 2 634,399 | |||||
| ООО СМУ № 4 | 0,464 | 447,641 | |||||
| ООО "АЗС-1" | 0,021 | 17,800 | |||||
| Прочие заказчики | 40,582 | 29 061,251 | 0,000 | 0,000 | |||
| АНУ АО Нефтеавтоматика | 0,017 | 11,600 | |||||
| ОАО Альм.з-д Радиоприбор | 0,248 | 188,690 | |||||
| ООО"Самара спец.монтаж" | 1,137 | 903,943 | |||||
| ОАО "Альм. трубный завод" | 0,056 | 51,071 | |||||
| ООО СМУ-7 | 0,013 | 10,296 | |||||
| ООО "Седьмое небо" | 0,054 | 33,695 | |||||
| ООО "Сиаль" | 0,110 | 74,960 | |||||
| ООО МУН-Технология | 0,246 | 248,542 | |||||
| ООО Энергосила | 0,024 | 20,304 | |||||
| ООО "ПСК -Казань | 0,147 | 117,722 | |||||
| ОАО Азн.з-д" Нефтемаш" | 0,009 | 8,640 | |||||
| ООО СК "БИН" | 0,015 | 16,170 | |||||
| ООО "ЗМТК" | 0,008 | 7,248 | |||||
| ЗАО "Нефтесервис" | 0,008 | 7,104 | |||||
| ООО "Щитсервис" | 0,012 | 9,840 | |||||
| ООО Нефтегазинженеренг | 1,432 | 1 016,789 | |||||
| ООО "Бурсервис" | 0,009 | 8,730 | |||||
| Физ.лица | 0,000 | 0,000 | 0,426 | 333,802 | |||
| Итого по прочим предприятиям | 40,582 | 29 061,251 | 10,891 | 8 741,986 | |||
| Собственные нужды, в т.ч. | 52,000 | 0,000 | 64,565 | 9 102,627 | |||
| транспорт по прочей деятельности | 0,000 | 0,000 | 7,744 | 2 198,418 | |||
| транспорт на нужды УТТ | 52,000 | 0,000 | 56,821 | 6 904,209 | |||
| ВСЕГО: | 1038,550 | 636583,278 | 1051,370 | 659 423,830 | |||
| Объем оказанных услуг по группам техники | ||||||||||||||||
| за 2011 год. | ||||||||||||||||
| п/№ | Наименование групп | Программа, тыс м/час | Выручка от транспортных услуг, тыс.руб. | |||||||||||||
| 1. | Гузовые сдельные | |||||||||||||||
| 2. | Грузовые почасовые | 217,4 | 91 926,6 | |||||||||||||
| 3. | Легковые АУП | 24,4 | 6 379,1 | |||||||||||||
| 4. | Автобусы | 15,2 | 3 685,8 | |||||||||||||
| 5. | Автокраны на авт. шасси | 18,0 | 12 485,5 | |||||||||||||
| 6. | Лаборатории | 32,4 | 17 744,2 | |||||||||||||
| 7. | Автоцистерны | 134,3 | 92 136,2 | |||||||||||||
| 8. | Агрегаты | 308,3 | 226 007,0 | |||||||||||||
| 9. | Автогидроподьемники | 48,7 | 31 296,7 | |||||||||||||
| 10. | ППУ,АДПМ | 30,4 | 27 696,6 | |||||||||||||
| 11. | Экскав.на авт.шасси | 5,9 | 6 279,1 | |||||||||||||
| Итого по автомобилям (1-11) | 835,0 | 515 636,59 | ||||||||||||||
| 12. | Трансп. Трактора | 3,5 | 2 006,4 | |||||||||||||
| 13. | Бульдозеры | 119,0 | 86 326,4 | |||||||||||||
| 14. | Спец. Трактора | 39,4 | 24 957,7 | |||||||||||||
| 15. | Подьем. на тракт.шасси | |||||||||||||||
| 16. | Экскав.на тракт.шасси | 39,2 | 21 696,2 | |||||||||||||
| Итого по тракторам (12-16) | 201,1 | 134 986,6 | ||||||||||||||
| 17. | Прочая техника | 15,5 | 8 800,8 | |||||||||||||
| Всего по УТТ | 1051,6 | 659 424,0 | ||||||||||||||
| План расходов из прибыли ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2011 год | ||||||||||||||||
| № п/п | Направления | год | ||||||||||||||
| план | факт | откл | % | |||||||||||||
| Расходы из прибыли социальной направленности | ||||||||||||||||
| Коллективный договор (соц.выплаты по разделу VI, VII) | 4235,1 | 3719,5 | -515,6 | |||||||||||||
| 1.1 | Материальная помощь работницам, находящимся в отпусках по уходу за детьми | 216,0 | 81,9 | -134,1 | ||||||||||||
| 1.2 | Материальная помощь при рождении или усыновлении ребенка до 14 лет | 180,0 | 255,0 | 75,0 | ||||||||||||
| 1.3 | Предоставление одного рабочего дня работнику (отцу) с сохранением среднемесячной заработной платы при выписке ребенка из родильного дома | 25,0 | 19,0 | -6,0 | ||||||||||||
| 1.4 | Материальная помощь ко Дню Победы участникам ВОВ, вдовам, труженикам тыла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 1.5 | Материальная помощь в случае смерти близких родственников работника(пенсионера) | 72,0 | 78,0 | 6,0 | ||||||||||||
| 1.6 | Материальная помощь для ритуальных расходов семье работника (пенсионера) в случае его смерти | 28,0 | 21,0 | -7,0 | ||||||||||||
| 1.7 | Материальная помощь детям-сиротам, потерявшим обоих родителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 1.8 | Материальная помощь многодетным семьям | 204,0 | 136,0 | -68,0 | ||||||||||||
| 1.9 | Материальная помощь работникам, имеющим на иждивении детей-инвалидов | 13,0 | 13,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 1.10 | Материальная помощь работникам при выходе на пенсию | 336,0 | 358,5 | 22,5 | ||||||||||||
| 1.11 | Материальная помощь работникам на лечение (к отпуску) | 2488,1 | 2168,0 | -320,1 | ||||||||||||
| 1.12 | Предоставление работницам, имеющим детей в возрасте до 16 лет (детей-инвалидов до 18 лет), еженедельно не менее 2-х свободных часов или 1 свободный день в месяц | 12,0 | 22,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 1.13 | Материальная помощь ребенку до 18 лет, родители которого (или один из них) погибли на производстве | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 1.14 | Материальная помощь неполным семьям | 22,0 | 9,9 | -12,1 | ||||||||||||
| 1.15 | Материальная помощь работникам и пенсионерам в связи с наступлением юбилейного возраста | 205,0 | 163,6 | -41,4 | ||||||||||||
| 1.16 | Выделение денежных средств на приобретение новогодних подарков, к Международному женскому дню, ко Дню пожилых людей | 376,0 | 265,7 | -110,3 | ||||||||||||
| 1.17 | Материальная помощь работникам, уволенным в связи с призывом в ряды Вооруженных сил и возвратившимся на место прежней работы | 10,0 | 0,0 | -10,0 | ||||||||||||
| 1.18 | Материальная помощь на первое бракосочетание | 48,0 | 128,0 | 80,0 | ||||||||||||
| Путевки на санаторно-курортное лечение | 162,0 | 300,4 | 138,4 | |||||||||||||
| Ипотека | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Проведение культмассовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий(АУТТ-1) | 295,0 | 502,2 | 207,2 | |||||||||||||
| Благотворительная финансовая помощь | 94,0 | 95,0 | 1,0 | |||||||||||||
| Итого расходов из прибыли соц.направленности: | 4786,1 | 4617,0 | -169,1 | |||||||||||||
| 0,0 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы: | 7100,4 | 9928,4 | 2828,0 | |||||||||||||
| 6.1 | Выплаты за досрочный выход на пенсию | 108,0 | 297,0 | 189,0 | ||||||||||||
| 6.2 | Оплата льготных дней на свадьбу | 33,0 | 22,6 | -10,4 | ||||||||||||
| 6.3 | Оплата льготных дней на 1 сентября (родителям первокласников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.4 | Оплата льготных дней на погребение родственника | 60,0 | 66,6 | 6,6 | ||||||||||||
| 6.5 | Ритуальные услуги | 4,0 | 0,0 | -4,0 | ||||||||||||
| 6.6 | Дополнительное единовременное пособие семье погибшего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.7 | Доплаты по возмещению вреда в результате производственного увечья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.8 | Мат.помощь инвалидам | 24,0 | 0,0 | -24,0 | ||||||||||||
| 6.9 | Материальная помощь инвалидам-пенсионерам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.10 | Мат.помощь пенсионерам (кроме кол.договора) | 120,0 | 21,0 | -99,0 | ||||||||||||
| 6.11 | Доплата за содержание детей в д/с. | 0,0 | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||
| 6.12 | Путёвки в детские оздоровительные лагеря, мать и дитя | 938,0 | 982,8 | 44,8 | ||||||||||||
| 6.13 | Средства выделенные на культ.массовые мероприятия ( УК ТСТ) | 246,0 | 568,3 | 322,3 | ||||||||||||
| 6.14 | Возмещение разницы койко-места в общежитии | 228,0 | 223,3 | -4,7 | ||||||||||||
| 6.15 | Трансляция ТВ (объявления.поздравления) | 45,0 | 22,3 | -22,7 | ||||||||||||
| 6.16 | Выписка переодической печати (непроизводственного характера) | 30,0 | 12,2 | -17,8 | ||||||||||||
| 6.17 | Расходы на проведение конкурса профмастерства | 8,0 | 44,0 | 36,0 | ||||||||||||
| 6.18 | Денежн.выплаты в связи с присв. званий и получением наград | 400,0 | 160,5 | -239,5 | ||||||||||||
| 6.19 | Единовременные поощрения (к юбилеям и праздникам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.20 | Вознаграждение за рацпредложение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.21 | Премии профсоюзным работникам | 918,2 | 666,0 | -252,2 | ||||||||||||
| 6.22 | Содержание профкома | 0,0 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||
| 6.23 | Добровольное мед.страхование председателей профкомов | 40,0 | 40,8 | 0,8 | ||||||||||||
| 6.24 | Надбавки неосвобожденным председателям молодежного комитета и совета молодых специалистов | 168,0 | 327,5 | 159,5 | ||||||||||||
| 6.25 | Мед.осмотр работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.26 | Приобретение медикаментов | 0,0 | 47,2 | 47,2 | ||||||||||||
| 6.27 | Сверхнормативные командировочные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.28 | Погашение оплаты проезда до места работы и обратно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.29 | Представительские расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.31 | Возмещение непокрываемых затрат по содержанию столовой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.32 | Расходы на приобретение питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.33 | Стоимость ТМЦ, продажа | 0,0 | 1333,3 | 1333,3 | ||||||||||||
| 6.34 | Остаточная стоимость ТМЦ при безвозмездной передаче | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.35 | Возмещение причиненных убытков за счет предприятия | 20,0 | 18,2 | -1,8 | ||||||||||||
| 6.36 | Отчисления по обяз.страхованию от несчастных случаев | 38,4 | 35,5 | -2,9 | ||||||||||||
| 6.37 | Страховые взносы в ННПФ (целевой взнос 1,85%) | 56,0 | 263,3 | 207,3 | ||||||||||||
| 6.38 | 2 % от сдачи металлолома | 0,0 | 27,9 | 27,9 | ||||||||||||
| 6.39 | НДС при безвозмезд.передаче,НДС восстан.при ликвид. ТМЦ | 120,0 | 127,5 | 7,5 | ||||||||||||
| 6.40 | Налог на вмененный доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.41 | Возмещение затрат по сод.здравпункта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.42 | Убытки прошлых налоговых периодов, пени, штрафы | 0,0 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
| 6.43 | Аренда спортзала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.44 | Благоустройство территории | 30,6 | 0,0 | -30,6 | ||||||||||||
| 6.45 | Расходы на подготовку к культуре производства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.46 | Расходы на приобретение спортивного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.47 | Произв.эконом.соревнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.48 | Госпошлина | 0,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||
| 6.49 | Нотариальные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.50 | Реализация материалов | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
| 6.51 | Сверхнормативные экологические платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.52 | Прочие вне реализационные расходы | 60,0 | 1057,6 | 997,6 | ||||||||||||
| 6.53 | Добровольный взнос в ГЖФ (1% от выручки сторонних предприятий) | 230,4 | 0,0 | -230,4 | ||||||||||||
| 6.54 | Непроизв.расходы-вступит.взнос в содружество строителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.57 | Премии работникам по результатам конкурсов и соревнований ("Лучшее управл. общество ООО "УК "Татспецтранспорт"" и "Лучшее стр.подразделение ОАО "Татнефть"") | 815,0 | 979,5 | 164,5 | ||||||||||||
| 6.58 | Погашение ссуды работникам на приобретение жилья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.59 | Расходы на проведение юбилейных мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| 6.60 | ОПС - 34,7 % | 1159,8 | 1508,5 | 348,7 | ||||||||||||
| 6.61 | Оплата услуг кредитных организаций | 1200,0 | 1047,6 | -152,4 | ||||||||||||
| Всего расходов из прибыли, включая затраты соц.направленности и прочие расходы из прибыли | 11886,5 | 14545,4 | 2658,9 | |||||||||||||
| в т.ч. собственных расходов из прибыли без услуг кредитных организаций | 10686,5 | 13497,8 | 2811,3 | |||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ | ||||||||||
| о выполнении основных технико-экономических показателей | ||||||||||
| за IV - квартал 2011 г. по ООО "АУТТ-1 ". | ||||||||||
| Соот. | За IV- квартал 2011 г. | Соот. | С начала года | |||||||
| Код | Ед. | период | период | |||||||
| изм. | прошл. | прошл. | ||||||||
| года | план | факт | % | года | план | факт | % | |||
| 1. ГРУЗОВЫЕ СДЕЛЬНЫЕ | ||||||||||
| .01:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | ||||||||
| 2.Средняя грузоподъёмность | тн. | |||||||||
| 3.Коэффициент выпуска | коэфф. | |||||||||
| 4.Время пребывания в наряде | час | |||||||||
| .01:03 | 5.Программа работы | тыс.ч | ||||||||
| .01:04 | 6.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | ||||||||
| .01:05 | 7.Машино-дни в работе | м/дни | ||||||||
| .01:06 | 8.Общая грузоподъёмность | тн. | ||||||||
| .01:07 | 9.Объём перевозок | тыс.тн. | ||||||||
| .01:08 | 10.Грузооборот | тыс.тн.-км | ||||||||
| 11.Выработка на 1 с/с а/тонну | тн. | |||||||||
| 12.Выработка на 1 с/с а/тонну | тн.-км | |||||||||
| 13.Среднее расстояние перевозок | км | |||||||||
| I I. ГРУЗОВЫЕ ПОЧАСОВЫЕ | ||||||||||
| .02:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 114,9 | 109,5 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,744 | 0,705 | 0,719 | 102,0 | 0,742 | 0,696 | 0,732 | 105,2 | |
| 3.Время пребывания в наряде | час | 10,4 | 11,5 | 10,1 | 87,8 | 10,4 | 10,0 | 10,1 | 101,0 | |
| 4.Общая грузоподъёмность | тн. | 343,6 | 359,5 | 512,5 | 142,6 | 322,8 | 359,5 | 449,0 | 124,9 | |
| .02:03 | 5.Программа работы | тыс.ч | 51,1 | 55,4 | 56,9 | 102,7 | 183,9 | 187,3 | 217,4 | 116,1 |
| 6.Выработка на 1 с/с а/тонну | час | 709,7 | 748,6 | 669,4 | 89,4 | 2786,4 | 2531,1 | 2684,0 | 106,0 | |
| .02:04 | 7.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | 115,1 | 109,1 | ||||||
| .02:05 | 8.Машино-дни в работе | м/дни | 117,6 | 114,8 | ||||||
| III. ЛЕГКОВЫЕ АУП | ||||||||||
| .03:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,700 | 0,645 | 0,703 | 109,0 | 0,691 | 0,650 | 0,699 | 107,5 | |
| 3.Время пребывания в наряде | час | 8,2 | 8,1 | 7,6 | 93,8 | 8,3 | 8,6 | 8,0 | 93,0 | |
| .03:03 | 4.Программа работы | тыс.ч | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 101,7 | 24,5 | 24,4 | 99,6 | |
| .03:04 | 5.Выработка на 1 с/с а/т | час | 525,0 | 483,3 | 491,7 | 101,7 | 2083,3 | 2041,7 | 2033,3 | 99,6 |
| .03:04 | 6.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | 100,0 | 100,0 | ||||||
| .03:05 | 7.Машино-дни в работе | м/дни | 109,0 | 107,5 | ||||||
| IV. АВТОБУСЫ | ||||||||||
| .04:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,820 | 0,728 | 0,811 | 111,4 | 0,788 | 0,667 | 0,779 | 116,8 | |
| 3.Время пребывания в наряде | час | 10,3 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 9,6 | 11,2 | 10,7 | 95,5 | |
| .04:03 | 4.Программа работы | тыс.ч | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 110,8 | 14,3 | 13,7 | 15,2 | 110,9 |
| 5.Выработка на 1 с/с а/тонну | час | 780,0 | 740,0 | 820,0 | 110,8 | 2860,0 | 2740,0 | 3040,0 | 110,9 | |
| .04:04 | 6.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | 100,0 | 100,0 | ||||||
| .04:05 | 7.Машино-дни в работе | м/дни | 111,3 | 116,7 | ||||||
| V. АВТОКРАНЫ | ||||||||||
| .05:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 90,0 | 100,0 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,742 | 0,614 | 0,675 | 109,9 | 0,703 | 0,619 | 0,610 | 98,6 | |
| 3.Время пребывания в наряде | час | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 101,2 | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 96,5 | |
| .05:03 | 4.Программа работы | тыс.ч | 5,7 | 4,7 | 4,7 | 100,0 | 21,9 | 19,4 | 18,0 | 92,8 |
| 5.Выработка на 1 с/с а/тонну | час | 570,0 | 470,0 | 522,2 | 111,1 | 2190,0 | 1940,0 | 1800,0 | 92,8 | |
| .05:04 | 6.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | 90,0 | 97,5 | ||||||
| .05:05 | 7.Машино-дни в работе | м/дни | 98,9 | 96,1 | ||||||
| VI. ЛАБОРАТОРИИ | ||||||||||
| .06:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,705 | 0,660 | 0,681 | 103,2 | 0,704 | 0,649 | 0,690 | 106,3 | |
| 3.Время пребывания в наряде | час | 8,5 | 9,1 | 9,2 | 101,1 | 8,2 | 9,5 | 9,2 | 96,8 | |
| .06:03 | 4.Программа работы | тыс.ч | 8,3 | 7,7 | 8,1 | 105,2 | 34,6 | 31,4 | 32,4 | 103,2 |
| 5.Выработка на 1 с/с а/тонну | час | 553,3 | 550,0 | 578,6 | 105,2 | 2035,3 | 2242,9 | 2314,3 | 103,2 | |
| .06:04 | 6.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | 100,0 | 100,0 | ||||||
| .06:05 | 7.Машино-дни в работе | м/дни | 103,2 | 106,3 | ||||||
| VII.АВТОЦИСТЕРНЫ | ||||||||||
| .06:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,733 | 0,680 | 0,711 | 104,5 | 0,752 | 0,662 | 0,706 | 106,7 | |
| 3.Время пребывания в наряде | час | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 100,0 | 9,6 | 10,1 | 9,5 | 94,1 | |
| .06:03 | 4.Программа работы | тыс.ч | 34,7 | 34,1 | 35,6 | 104,4 | 142,4 | 134,6 | 134,3 | 99,8 |
| 5.Выработка на 1 с/с а/тонну | час | 642,6 | 620,0 | 647,3 | 104,4 | 2637,0 | 2447,3 | 2441,8 | 99,8 | |
| .06:04 | 6.Машино-дни в хозяйстве | м/дни | 100,0 | 100,0 | ||||||
| .06:05 | 7.Машино-дни в работе | м/дни | 104,5 | 106,7 | ||||||
| VIII.АГРЕГАТЫ | ||||||||||
| .07:01 | 1.Среднесписочное кол-во | ед. | 103,8 | 101,8 | ||||||
| 2.Коэффициент выпуска | коэфф. | 0,687 | 0,668 |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.