Главная | Обратная связь

Сальдо на конец периода по дебету 2209000

 

 

Карточка счета 60.1

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Товарная накладная	Приобретено имущество (осн ср-во)	-
		Счет-фактура	НДС с приобретенного иму-ва	-
		выписка, п/п	Окончательная оплата		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом		-
		Товарная накладная	Приобретен многофунк.аппарат	-
		Счет-фактура	НДС с приобретенных материалов	-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами		-
		Товарная накладная	Приобретены материалы	-
		Счет-фактура	НДС с приобретения	-
		Выписка, п/п	Произведена оплата		-

Итого: 82600 82600

Сальдо на конец периода -

 

 

Карточка счета 60.2

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Выписка, п/п	Произведена предоплата 50%		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом	-
		Выписка, п/п	Произведена предоплата 100%		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами	-
		Выписка, п/п	Произведена предоплата		-

Итого: 59000 47200

Сальдо на конец периода по дебету 11800

 

Карточка счета 62.1

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Акт о оказании услуг	Начислена субаренда		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом	-
		Договор, акт о оказании услуг	Оказана услуга		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами	-
		Договор, акт о оказании услуг	Оказали услуги		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами	-

Итого 902700 755200

Сальдо на конец периода по дебету 147500

 

 

Карточка счета 62.2

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Выписка, п/п	Получена предоплата за субаренду	-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом		-
		Выписка, п/п	Получена предоплата	-
		Выписка, п/п	Получена предоплата	-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами		-
		Выписка, п/п	Получена предоплата 50%	-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентами		-

Итого 755200 1935200

Сальдо на конец периода по кредиту 1180000

 

Карточка счета 68

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 1-го	-
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 2-го	-
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 3-го	-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	Принят к вычету НДС		-
		Запись в книге покупок	НДС к вычету из бюджета		-
		Счет-фактура, запись в книге продаж	Корректировка НДС путем начисления	-
		Счет-фактура на аванс	Начислен НДС	-
		Счет-фактура, запись в книге продаж	Начислен НДС	-
		Книга записи продаж	Корректировка НДС путем принятия к вычету		-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат к вычету		-
		Счет-фактура	НДС с окончательной оплаты к вычету		-
		Бух справка	Корректировка НДС путем начисления	-
		Счет-фактура	НДС к вычету		-
		Запись в книге покупок	НДС с оплаты к вычету		-
		Бух справка	Корректировка НДС путем начил	-
		Запись в книге покупок	НДС к вычету		-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплаты		-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат начисленный	-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат начисленный	-
		Счет-фактура, запись в книге продаж	НДС с реализации	-
		Бух справка	Корректировка НДС начисленный		-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат начисленный	-
		Счет-фактура, запись в книге продаж	НДС с реализации	-
		Бух справка	Корректировка НДС		-
		Бух справка	Налог на имущество	-
		Налоговая справка	Налог на прибыль	-

Итого: 140400 572747