Главная | Обратная связь

Сальдо на конец периода по кредиту 432347

 

Карточка счета 69

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Ведомость начисления з/п	Начислены страховые взносы	-

Итого: - 36000

Сальдо на конец периода по кредиту 36000

 

 

Карточка счета 70

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п ген дир	-
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п зам дир	-
		Ведомость начисления з/п	Начислена з/п ведущ спец	-
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 1-го		-
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 2-го		-
		Ведомость начисления з/п	Начислен НДФЛ 3-го		-
		р/о,ведомость выплаты з/п	Выплачена з/п ген дир		-
		ведомость выплаты з/п	Депонир з/п зам дир и ведущ спец		-

Итого: 120000 120000

Сальдо на конец периода -

 

Карточка счета 75

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Св-во о регистрации, Устав	Сформирован Уставный капитал в части 1-го участника		-
		Св-во о регистрации, устав	Сформирован Уставный капитал в части 2-го участника		-
		Св-во о регистрации, устав	Сформирован Уставный капитал в части 3-го участника
		Выписка банка и мемориальный ордер	Оплата доли Уставного капитала 1-ым участником	-
		Приходный кассовый ордер, кассовая книга	Оплата доли Уставного капитала 2-ым участником	-
		Акт о приеме материалов	Оплата доли Уставного капитала 3-им участником	-

Итого: 1000000 550000

Сальдо на конец периода по дебету 450000

 

 

Карточка счета 76.1

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Акт выполненных услуг, бух справка по распределению расходов	Начислены расходы за аренду на основной вид деят-ти	-
		Акт выполненных услуг, бух справка по распределению расходов	Начислены расходы за аренду на прочий вид деят-ти	-
		Счет-фактура, запись в книге покупок	НДС по приобретенным услугам по аренде	-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом		-

Итого: 11800 11800

Сальдо на конец периода –

 

 

Карточка счета 76.2

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Выписка банка, п/п	Предоплата проплачена по аренде		-
		Бух справка	Корректировка расчетов с контрагентом	-

Итого: 11800 11800

Сальдо на конец периода –

 

Карточка счета 76 (ндс с аванс пропл)

Сальдо на начало периода -

п/п №	Дата	Документальное обоснование	Наименование операции	Д	К
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	Принят к вычету НДС	-
		Счет-фактура, запись в книге продаж	Корректировка НДС путем начисления		-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплат к вычету	-
		Бух справка	Корректировка НДС путем начисления		-
		Счет-фактура	НДС к вычету	-
		Бух справка	Корректировка НДС путем начисления		-
		Счет-фактура на аванс, запись в книге покупок	НДС с предоплаты	-

Итого: 9000 10800

Сальдо на конец периода по кредиту 1800