Описание входов, выходов, показателей результативности процессов СМК

Процесс	Вход	Выход	Показатель результативности

М1 Управление политикой в области качества	Направления развития организации, система менеджмента качества	Сформулированная политика	Процент выполнения политики на момент проверки (не менее 70%)
М2 Управление целями в области качества	Политика и стратегическое планирование	Сформулированные цели в области качества	Процент достижения целей в области качества на момент проверки (не менее 80%)
М3 Планирование СМК	Стратегия, цели, требования потребителей, данные о процессах, политика в области качества	Стратегический план развития СМК	Степень выполнения пана развития СМК (не менее 90%), срок планирования (не более 2 недель), процент откорректированных мероприятий от запланированных
М4 Анализ со стороны руководства	Результаты аудитов (проверок), обратная связь от потребителей, информация по функционированию процессов и соответствию продукции, информация по статусу предупреждающих и корректирующих действий	Решения и действия, относящиеся к улучшению результативности СМК и её процессов, улучшению продукции согласно требованиям потребителей, потребности в ресурсах	Степень выполнения запланированных мероприятий по результатам анализа со стороны руководства (95%)
Б1 Процессы, связанные с потребителями	Контактные требования, требования потребителей, исследования рынка, анализ конкурентов	Удовлетворенный потребитель	Своевременность поставки продукции (95%), необходимые объемы продукции (95%), количество рекламаций и претензий за отчетный период относительно предыдущего периода
Б2 Процесс производства	Сырьё, материалы, согласно плана закупок, план производства	Готовая к реализации продукция, соответствующая требованиям потребителей, ГОСТам и ТУ	Количество брака в зависимости от объема выпуска продукции (от 0,5 до 1%), количество рекламаций за отчетный период относительно предыдущего,, количество замечаний по эксплуатируемому оборудованию за от четный период относительно предыдущего, выполнение плана производства (80%), своевременность выполнения заказа (95%)
Б2.1 Процесс планирования производства	Политика, цели в области качества и требования к продукции; запланированные ресурсы и мероприятия; согласованные графики поставки продукции, заказы от потребителей	Утвержденный план производства	Степень загруженности производства на основании заключенных договоров (не менее 50%)
Б2.2 Управление устройствами для мониторинга и измерений	Измерительное оборудование	Измерительное оборудование поверено или откалибровано	Процент поверенного оборудования, согласно графику поверки (100%)
Продолжение приложения К (обязательное)

Б2.3 Контроль и испытания продукции	Продукция, подлежащая контролю	Готовая к реализации продукция	Процент брака, пропущенного начальником лаборатории в зависимости от объема производства (от 0,5 до 1 %), процент бракованной продукции относительно общего объема принятой (1%).
Б3 Реализация продукции	Готовая продукция, соответствующая требованиям потребителей	Реализованная продукция	Выполнения план продаж на 95%
О1 Подготовка и обеспечение компетентности персонала	Потребность организации в квалифицированном персонале	Персонал согласно штатному расписанию	Время поиска персонала в зависимости от квалификации (не более 2 недель), дефицит кадров (в зависимости от объемов производства) за отчетный период относительно предыдущего, выполнение плана обучения персонала (95%)
О2 Управление инфраструктурой	Требования процессов жизненного цикла продукции	Здания, службы обеспечения, рабочее пространство, экологическая обстановка	Выполнение плана капитального ремонта (70%), выполнение плана текущего ремонта (70%), сбои программного обеспечения (не более 1 сбоя в месяц), показатели состояния окружающей среды не должны превышать предельно допустимых значений (согласно ГОСТ, СанПин, ГН, СП)
О3 Управление производственной средой	Комбинации человеческого и физического факторов	Охрана труда и здоровья, микроклимат	Потеря рабочего времени из-за травматизма за отчетный период относительно предыдущего, показатели состояния микроклимата не должны превышать предельно допустимых значений (согласно аттестации рабочих мест)
О4 Управление закупками	План закупок, бюджет закупок	Обеспеченность сырьем и материалами соответствующего качества, необходимого количества и в нужные сроки	Уровень качества закупаемой продукции (не менее 98%), необходимое количество закупок (недельный запас сырья и материалов)
О5 Обслуживание и ремонт оборудования	Требования процессов жизненного цикла продукции	Оборудование для процесса производства	Процент выполнения графиков ППР (не менее 95%), норма простоя (не более двух остановок основного технологического оборудования в месяц)

Примечание – Показатели результативности могут быть изменены как по номенклатуре, так и по содержанию по мере накопления статистических данных в рамках функционирующей СМК.

Приложение Л
(обязательное)
Форма бланка приказа

г. Нижний Новгород

Общество с Ограниченной Ответственностью

П Р И К А З

№ __ХХ____

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

(содержание приказа)

Генеральный директор В.И.Шестернин

Исп: Финогеев Н.Г.

тел. 466-96-11

Оборотная сторона приказа

Приказ направить: 1-й экземпляр - в дело . 2-й экземпляр - Иванову И.И. Копию приказа направить: Петрову П.П. _________________________________ (подпись исполнителя, дата)	С приказом ознакомить: Сидорову С.С. Алексееву А.А. Борисова Б.Б. Водянова В.В. Гаврилова Г.Г. _________________________________ (подпись исполнителя, дата)

Приложение М
(обязательное)
Форма бланка письма

г. Нижний Новгород

Общество с Ограниченной Ответственностью

603141, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.13

тел. (831) 466-95-92, 466-95-81, т./факс 466-97-00

Р/счет 40702810900000001377 в ОАО НКБ «Радиотехбанк»

г.Н.Новгород БИК 042220760 кор.счет 30101810300000000760

ИНН/КПП 5256036510/526301001 ОГРН 1025202262216

Исх. № ______

от «___» _________ 2007 г.

Руководителю

адрес

содержание письма

Генеральный директор Шестернин В. И.

Исп. Финогеев Н.Г.

Тел. (831) 466-96-11

Приложение Н
(обязательное)
Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Таблица 1

Процессы системы менеджмента качества (СМК)	Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Пункт ГОСТ Р ИСО	Документы (формы), в которые вносятся данные, требуемые СМК	НД СМК организации	Срок хранения	Примечание

1. Анализ СМК со стороны руководства (М4)	1. Анализы системы менеджмента качества со стороны руководства	5.6.1	§ Отчет для анализа со стороны руководства; § Лист анализа со стороны руководства (в т.ч. решения по повышению результативности СМК и ее процессов; улучшению продукции согласно требованиям потребителей (заказчиков); потребности в ресурсах) § Приказы § Протоколы совещаний, «Дней качества»	РК п.5.6	постоянно
2. Подготовка и обеспечение компетентности персонала (О1)	2. Сведения об образовании, подготовке, квалификации и практическом опыте	6.2.2	§ Личные карточки персонала § Копии квалификационных аттестатов § Копии удостоверений о квалификации § Журнал регистрации вводного инструктажа § Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте Отчеты о проделанной работе (справка о подготовке и повышении квалификации кадров)	РК п.6.2	постоянно
Продолжение таблицы 1

3. Планирование производства продукции (Б 2.1)	3. Доказательства, что требования к процессам по выпуску готовой продукции выполнены	7.1	§ Основные показатели по труду; § Прибыль и рентабельность; § Журналы лаборатории; § Годовой план производства	РК п. 7.1	1 год
4. Анализ договора или оформление заявки на поставку (Б 1)	4. Результаты анализа требований, относящихся к продукции и действия, вытекающие из этого анализа	7.2.2	§ Договора на поставку продукции § Дополнительные соглашения к договорам	РК п. 7.2.2	3 года
5. Управление закупками (О4)	5. Результаты оценки поставщиков и все действия, признанные необходимыми на основе этих оценок	7.4.1	§ Реестр поставщиков § Журналы входного контроля продукции	РК п.7.4	1 год
6. Процесс производства продукции (Б2)	6. Сведения об особой идентификации продукции, для которой требуется прослеживаемость	7.5.3	§ Карточки испытания материалов § Составы технологических смесей § Товарно-транспортные накладные § Отчеты из программы технологического компьютера по выпуску продукции	РК п. 7.5.3	1 год ежедневно
Продолжение таблицы 1

7. Управление средствами измерений (Б2.2 )	8. Сведения об утверждении предшествующих результатов измерений, если было обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует требованиям	7.6	§ Договоры с Нижегородским ЦСМ § Графики поверок § Акты повторных поверок, калибровок	РК п. 7.6	1 год
9. Результаты калибровки и поверки измерительного оборудования	7.6	§ График поверки § Свидетельство о поверке или калибровки СИ § Клеймо поверителя на СИ	РК п. 7.6	1 год
8. Внутренние аудиты (проверки)	10. Результаты внутренних аудитов и последующие действия	8.2.2	§ План-график аудита (Приложение Щ); § Карточки регистрации несоответствий (Приложение Ю); § Карточки регистрации уведомлений (замечаний) (Приложение Я); § Отчеты аудиторской группы (Приложение D); § Журнал корректирующих действий по результатам внутренних аудитов (Приложение G).	РК 8.2.2	постоянно
9. Контроль и испытание продукции (Б 2.3)	11. Сведения, указывающие лицо или лиц, ответственных за выпуск продукции	8.2.4	§ Приказ о назначении лиц ответственных за выпуск продукции § Журналы лаборатории по испытанию продукции (Приложение S)	РК 8.2.4	1 год
10. Управление несоответствующей продукцией	12. Характер несоответствий продукции и все предпринятые последующие действия, включая сделанные уступки	8.3	§ Журнал учета актов на брак § Журналы входящей и исходящей корреспонденции (регистрация обращений потребителей, содержащих претензии по качеству продукции; письма в адрес потребителей)	РК 8.3	постоянно
Продолжение таблицы 1

11. Корректирую-щие действия	13. Результаты корректирующих действий	8.5.2	Журнал регистрации корректирующих действий (Приложение W)	РК 8.5.2	постоянно
12. Предупреждающие действия	14. Результаты предупреждающих действий	8.5.3	§ Журнал регистрации предупреждающих действий (Y)	РК 8.5.3	постоянно
13. Контроль процессов, переданных сторонним организациям	15. Результаты контроля процессов, переданных сторонним организациям	4.1	· Журнал учета жалоб, претензий, рекламаций · заявление клиента · Ответ на жалобу ·ТТН · Счет фактура на отгруженную продукцию	РК 4.1.4	5 лет

Приложение П

(обязательное)

Форма журнала дефектов(дежурный)

№ п/п	Дата, время	Подразде-ление, участок, оборудо-вание	Неисправность	Сроч-ность (1,2,3)	Подпись заказчика	Резолюция мастера	Подпись исполнителя	Время выполнения	Результатив-ность работы

Приложение Р

(обязательное)

Форма План-графика ремонта оборудования

ООО «Порт Ревяк»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «Порт Ревяк»

_______________ И.О. Фамилия

«____»_________20 г.

План-график ремонта оборудования на __________ год

Инв. №

Наименование оборудования

Завод- изготовитель

Модель

Год экспл.

Дата к.р.

Ремонт. цикл

Примечание

физ.ед. условные ед.

электро- техническое оборудование____________________________________

Сварочного оборудования ___________________________________________

Прочего оборудования ______________________________________________

Всего: ____________________________________________________________

Начальник производства________________ Главный энергетик ______________________________

Приложение С

(обязательное)

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 131415 16 17 18 Следующая ⇒