 |
|
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: _____________________________________________
3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: _______________________
КРИТЕРИИ АУДИТА__________________________________________________________
СОСТАВ КОМИССИИ:_________________________________________________________
6. ОБЛАСТЬ АУДИТА:
| № п/п | Проверяемые подразделения | Проверяемые элементы СМК (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) | Дата Внутренней аудита | Группа по аудиту (Ф.И.О.) | Представитель проверяемого подразделения |
| А. 1. 2. 3. Б В | Предварительное совещание Составление и печатание отчета Заключительное совещание |
| Руководитель аудиторской группы – представитель руководства по СМК | __________________ (________________) _________________ (дата) | |
| СОГЛАСОВАНО Руководители проверяемого подразделения или персонал | __________________ (_________________) |
Приложение Э
(обязательное)
| УТВЕРЖДАЮ _______ Генеральный директор ООО «Порт Ревяк» ___________ ( Шестернин В. И.) «____»___________ 200__ г. |
П Р О Г Р А М М А
Проведения внутренних аудитов (проверок)
на 200_ год
| Наименование Подразделения или персонал | Пункты и разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Дата проведения аудита | Руководитель аудиторской группы | Примечание |
| Представитель руководства по СМК | _______________ подпись | ______________ Ф.И.О. | _______________ дата |
| СОГЛАСОВАНО Руководители структурных подразделений или персонал организации | _______________ подпись _______________ подпись _______________ подпись | _______________ Ф.И.О. _______________ Ф.И.О. _______________ Ф.И.О. | _______________ дата _______________ дата _______________ дата |
Приложение Ю
(обязательное)
Форма карточки регистрации несоответствий
| Система менеджмента качества ООО «Порт Ревяк» | ||||
| Регистрация несоответствия | ||||
| Наименование проверяемой структурной единицы организации | Дата | |||
| НС № | Категория | Область аудита | Раздел ГОСТ Р ИСО 9001 | |
| Описание несоответствия: Руководитель аудиторской Член аудиторской группы ___________________ группы _________________________ Подпись, Ф.И.О., дата Подпись, Ф.И.О., дата | ||||
| Предлагаемые корректирующие действия: | ||||
| Срок выполнения: __________________ | Представитель проверяемой структурной единицы: _________________ ______________ Подпись, Ф.И.О., дата | |||
| Анализ корректирующих действий (с оценкой: Уд; Н/уд) Оценка:______ Дата: _____ Представитель руководства по СМК ________ ___ Подпись, Ф.И.О., дата | ||||
| Проверка внедрения корректирующих действий (с оценкой: Уд; Н/уд) Оценка:______ Дата: _____ Представитель руководства по СМК _____________ Подпись, Ф.И.О., дата | ||||
Приложение Я
(обязательное)
Форма карточки регистрации уведомлений (замечаний)
| Система менеджмента качества ООО «Порт Ревяк» | ||||||
| Регистрация замечаний | ||||||
| Наименование проверяемого подразделения | Дата | |||||
| Порядковый номер | Описание замечания | Раздел ГОСТ Р ИСО 9001 | Подтверждение Корректирующего действия | |||
| Руководитель аудиторской группы ____________________ Подпись, Ф.И.О., дата | Член аудиторской группы __________________ Подпись, Ф.И.О., дата | Представитель проверяемой Структурной единицы организации ________________ Подпись, Ф.И.О., дата | ||||
Приложение D
(обязательное)
УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по СМК
_____________________
"_____"________ 200_ г.
ОТЧЕТ №_____
По внутреннему аудиту
1) Дата проведения аудита
2) Область аудита
3) Основание для проведения аудита
4) Цель и объем аудита
5) Состав аудиторской группы
6) Критерии аудита
7) Перечень выявленных несоответствий
8) Рекомендации по устранению несоответствий
9) Срок представления плана корректирующих действий
10) Заключение
11) Рассылка
| Руководитель аудиторской группы | ________________ | ______________ | ____ |
| Члены аудиторской группы | ________________ | ______________ | ____ |
| Руководитель проверяемой структурной единицы организации | ________________ Подпись | ______________ Ф.И.О. | ____ Дата |
Приложение F
(обязательное)
ЖУРНАЛ