Общепроизводственных, общехозяйственных, внепроизводственных расходов
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 172,21
| 201,15
| 150,68
| 180,14
| 170,42
| 204,16
| 162,53
| 182,54
| 194,52
| 153,27
| · подразделение №2
| 142,10
| 160,42
| 190,54
| 139,25
| 153,07
| 170,48
| 190,42
| 145,86
| 145,26
| 180,58
| 2. Основная и дополнительная заработная плата рабочих, осуществляющих обслуживание производственного оборудования, транспорта, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 482,2
| 505,3
| 476,4
| 515,7
| 468,2
| 487,6
| 526,4
| 473,8
| 493,5
| 408,5
| · подразделение №2
| 398,1
| 308,2
| 375,2
| 364,2
| 385,3
| 372,6
| 364,5
| 391,4
| 370,4
| 398,6
| 3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря цеха, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 119,4
| 98,5
| 97,2
| 108,6
| 89,7
| 91,4
| 95,2
| 106,5
| 120,4
| 97,3
| · подразделение №2
| 49,0
| 81,2
| 75,4
| 54,7
| 71,3
| 74,5
| 81,4
| 64,2
| 75,3
| 65,7
| 4. Основная и дополнительная заработная плата рабочих, обслуживающих здания и сооружения цеха, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 363,0
| 350,0
| 370,0
| 340,0
| 382,0
| 360,0
| 355,0
| 382,0
| 390,0
| 345,0
| · подразделение №2
| 149,0
| 150,0
| 160,0
| 145,0
| 165,0
| 170,0
| 141,0
| 158,0
| 162,0
| 154,0
| 5. Энергия на отопление и освещение зданий и сооружений цеха, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 77,6
| 81,2
| 72,3
| 80,6
| 76,4
| 78,4
| 75,8
| 83,4
| 85,2
| 74,8
| · подразделение №2
| 31,8
| 30,4
| 36,4
| 35,2
| 32,5
| 35,7
| 36,2
| 38,2
| 33,4
| 37,6
|
Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 6. Вспомогательные материалы для текущего и капитального ремонта зданий, сооружений цеха, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 201,8
| 195,4
| 187,8
| 202,1
| 206,2
| 190,5
| 187,8
| 195,4
| 203,4
| 197,6
| · подразделение №2
| 82,8
| 90,1
| 95,4
| 80,3
| 80,2
| 85,6
| 94,3
| 95,2
| 80,6
| 91,6
| 7. Энергия, расходуемая на работу производственного оборудования, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 172,2
| 181,4
| 175,3
| 185,6
| 190,6
| 176,8
| 184,5
| 178,2
| 192,4
| 184,3
| · подразделение №2
| 140,6
| 130,5
| 138,4
| 132,5
| 129,8
| 137,6
| 132,4
| 145,3
| 130,2
| 135,4
| 8. Топливо и горюче-смазочные материалы для транспортных средств, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 144,4
| 150,5
| 155,2
| 146,3
| 152,8
| 165,2
| 170,8
| 154,6
| 160,7
| 156,8
| · подразделение №2
| 118,3
| 120,4
| 110,7
| 122,4
| 110,4
| 115,6
| 100,5
| 115,2
| 121,3
| 116,7
| 9. Вспомогательные, основные материалы по уходу за производственным оборудова-нием и для текущего ремонта оборудования и транспортных средств, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 242,8
| 260,4
| 253,5
| 246,7
| 265,2
| 250,8
| 276,7
| 240,6
| 254,2
| 263,5
| · подразделение №2
| 200,4
| 190,5
| 196,4
| 198,8
| 200,6
| 197,5
| 185,4
| 200,2
| 210,1
| 194,5
| 10. Запчасти для текущего ремонта производственного оборудования, транспортных средств, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 116,8
| 125,7
| 106,9
| 120,6
| 115,4
| 120,8
| 122,7
| 118,7
| 121,6
| 114,2
| · подразделение №2
| 96,5
| 87,8
| 105,4
| 85,4
| 97,2
| 85,6
| 79,5
| 90,4
| 84,7
| 95,8
| 11. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения (зданий и сооружений), тыс. руб.
| 353,5
| 334,2
| 362,4
| 355,8
| 361,8
| 338,4
| 345,2
| 360,4
| 350,6
| 361,3
| Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 12. Услуги сторонних организаций по содержанию, обслуживанию и капитальному ремонту оборудования, транспортных средств, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 20,1
| 25,3
| 26,4
| 30,2
| 28,1
| 20,5
| 24,3
| 26,2
| 27,3
| 22,4
| · подразделение №2
| 16,7
| 12,5
| 11,8
| 10,8
| 11,5
| 18,4
| 13,5
| 14,1
| 12,8
| 16,1
| 13. Основные и вспомогательные материалы на испытание цехового характера, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 23,9
| 24,3
| 25,1
| 22,8
| 25,6
| 21,9
| 24,5
| 22,7
| 24,1
| 26,2
| · подразделение №2
| 9,8
| 8,2
| 9,1
| 10,2
| 8,3
| 10,1
| 9,2
| 10,2
| 8,5
| 8,3
| 14. Основная и дополнительная заработная плата рабочих, занятых восстановлением производственного инструмента и инвентаря, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 68,9
| 70,5
| 75,2
| 67,5
| 72,4
| 69,2
| 70,8
| 67,8
| 66,5
| 65,9
| · подразделение №2
| 56,9
| 54,6
| 52,3
| 58,2
| 56,2
| 54,7
| 52,6
| 59,2
| 58,2
| 60,2
| 15. Основные материалы на восстановление производственного инструмента и инвентаря, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 34,5
| 35,7
| 38,6
| 39,1
| 36,4
| 35,9
| 37,2
| 38,1
| 35,2
| 36,8
| · подразделение №2
| 28,4
| 26,35
| 24,6
| 23,5
| 24,3
| 25,8
| 24,6
| 23,4
| 26,1
| 25,6
| 16. Услуги сторонних организаций по восстановлению производственного инструмента и инвентаря, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 36,2
| 37,4
| 35,3
| 38,1
| 36,5
| 35,8
| 38,3
| 39,2
| 37,2
| 36,2
| · подразделение №2
| 29,9
| 30,1
| 31,2
| 25,8
| 26,2
| 30,4
| 28,4
| 27,1
| 29,1
| 30,3
|
Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 17. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих, занятых на работах по содержанию и эксплуатации хозяйства предприятия, тыс. руб.
| 197,2
| 205,4
| 190,8
| 206,2
| 204,6
| 207,2
| 196,3
| 198,1
| 200,8
| 210,2
| 18. Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 13,8
| 12,7
| 13,3
| 15,2
| 16,1
| 12,9
| 13,5
| 14,5
| 15,7
| 14,6
| · подразделение №2
| 11,4
| 12,6
| 11,5
| 10,1
| 10,5
| 11,8
| 12,2
| 13,1
| 11,2
| 12,3
| 19. Вспомогательные материалы, используемые на содержание и эксплуатацию зданий, территорий, дорог и других хозработах, тыс. руб.
| 256,7
| 232,4
| 245,2
| 251,6
| 234,6
| 250,1
| 258,4
| 260,1
| 245,8
| 254,6
| 20. Топливо, газ, электроэнергия, потребляемые на отопление, освещение и другие хозяйственные нужды, тыс. руб.
| 323,7
| 341,2
| 335,4
| 321,8
| 340,6
| 330,6
| 325,6
| 342,5
| 334,2
| 328,2
| 21. Материальные затраты на текущий и капитальные ремонты зданий и сооружений общезаводского назначения, тыс. руб.
| 375,8
| 354,2
| 366,2
| 370,4
| 358,3
| 340,8
| 368,9
| 378,2
| 356,7
| 371,9
| 22. Заработная плата рабочих, осуществляющих текущий и капитальный ремонты основных средств общехозяйственного назначения, тыс. руб.
| 227,0
| 241,0
| 217,0
| 220,0
| 218,0
| 231,0
| 225,0
| 244,0
| 219,0
| 234,0
|
Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 23. Заработная плата работников по испытаниям цехового характера, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 26,3
| 25,2
| 24,6
| 25,8
| 26,5
| 27,4
| 24,2
| 27,1
| 26,1
| 25,6
| · подразделение №2
| 10,8
| 11,0
| 12,0
| 10,6
| 12,8
| 11,2
| 10,4
| 10,6
| 11,4
| 12,1
| 24. Материальные расходы на устройства, обеспечивающие технику безопасности, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 23,9
| 22,8
| 25,1
| 24,2
| 25,1
| 23,6
| 24,2
| 25,3
| 24,5
| 26,2
| · подразделение №2
| 9,8
| 10,7
| 8,9
| 10,8
| 10,2
| 10,4
| 9,5
| 8,9
| 9,1
| 11,3
| 25. Основная и дополнительная заработная плата персонала управления предприятием, тыс. руб.
| 446,5
| 430,6
| 450,2
| 442,3
| 440,8
| 450,4
| 460,2
| 443,5
| 462,5
| 450,1
| 26. Расходы на служебные командировки аппарата управления цехом, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 2,4
| 3,0
| 4,2
| 4,3
| 2,5
| 2,8
| 3,1
| 3,4
| 3,6
| 2,9
| · подразделение №2
| 1,0
| 1,5
| 2,0
| 2,1
| 1,1
| 1,3
| 1,4
| 1,5
| 1,7
| 1,2
| 27. Основная и дополнительная заработная плата персонала вахтерской, пожарной, военизированной и сторожевой охраны, тыс. руб.
| 59,5
| 60,4
| 58,2
| 57,3
| 60,1
| 56,8
| 59,2
| 60,7
| 55,9
| 58,5
| 28. Расходы на служебные командировки аппарата управления предприятием по России и загранкомандировки
| 52,1
| 50,8
| 54,1
| 51,6
| 52,3
| 50,6
| 51,7
| 53,2
| 50,4
| 53,5
|
Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 29. Стоимость горюче-смазочных и других материалов для специального автотранспорта, пожарных машин, износ обмундирования, дежурной спецодежды и др.
| 26,0
| 27,0
| 28,0
| 25,0
| 26,0
| 28,0
| 29,0
| 30,0
| 24,0
| 27,0
| 30. Оплата услуг сторонних организаций по охране
| 44,7
| 45,0
| 43,0
| 44,2
| 45,2
| 42,4
| 41,6
| 43,5
| 45,6
| 42,7
| 31. Затраты на испытания, опыты, исследования поступающих на предприятия материалов, комплектующих, полуфабрикатов
| 11,5
| 12,0
| 12,5
| 11,0
| 12,0
| 12,5
| 11,5
| 11,0
| 12,0
| 11,5
| 32. Возмещение износа производственного инструмента и приспособлений, используемых в лабораториях предприятия
| 3,7
| 3,5
| 4,0
| 4,1
| 3,8
| 4,3
| 4,5
| 3,8
| 3,6
| 3,9
| 33. Оплата услуг сторонних организаций (оплата консультаций, экспертиз, авторских вознаграждений и т.д.)
| 3,7
| 4,0
| 3,5
| 4,0
| 3,6
| 3,5
| 4,1
| 3,7
| 4,0
| 4,1
| 34. Основная и дополнительная заработная плата работников общезаводских лабораторий и других работников, тыс. руб.
| 63,3
| 65,0
| 64,0
| 63,0
| 65,5
| 64,5
| 63,0
| 66,0
| 63,6
| 64,0
| 35. Оплата отпусков обучающимся в вечерних и заочных учебных заведениях, оплата их проезда к месту учебы тыс. руб.
| 3,7
| 3,5
| 4,0
| 4,1
| 3,6
| 3,7
| 4,0
| 4,1
| 3,8
| 3,5
|
Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 36. Стоимость моющих и других средств, медикаментов, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 13,1
| 13,0
| 14,0
| 13,5
| 13,0
| 15,0
| 13,0
| 13,5
| 14,0
| 13,5
| · подразделение №2
| 5,4
| 5,0
| 5,0
| 5,0
| 6,5
| 5,0
| 6,0
| 5,0
| 5,5
| 4,5
| 37. Затраты на ГСМ для цехового транспорта, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 71,6
| 70,5
| 71,0
| 69,0
| 68,0
| 70,2
| 71,3
| 70,6
| 71,5
| 69,6
| 1. подразделение №2
| 29,4
| 30,1
| 30,5
| 30,2
| 32,1
| 29,5
| 28,6
| 29,8
| 28,0
| 30,1
| 38. Прочие расходы общепроизводственного характера, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 13,1
| 13,0
| 13,5
| 14,0
| 15,0
| 15,5
| 14,0
| 15,0
| 15,5
| 14,5
| · подразделение №2
| 5,4
| 5,2
| 4,5
| 4,5
| 4,0
| 4,5
| 5,5
| 4,0
| 4,0
| 3,5
| 39. Плата за загрязнение окружающей среды и другие вредные воздействия, предельно допустимые, тыс. руб.
| 3,7
| 4,0
| 3,9
| 3,8
| 4,1
| 4,0
| 4,2
| 3,7
| 3,9
| 4,1
| 40. Представительские расходы, тыс. руб.
| 119,1
| 120,0
| 118,7
| 119,6
| 120,1
| 120,4
| 119,3
| 118,4
| 117,6
| 118,2
| 41. Транспортный, земельный и другие налоги и отчисления, предусмотренные законодательством, тыс. руб.
| 528,4
14,9
| 520,0
15,0
| 510,0
14,5
| 500,0
15,0
| 525,1
14,0
| 520,2
14,6
| 490,8
15,0
| 480,2
15,5
| 490,1
16,0
| 510,0
14,5
| 42. Прочие расходы общехозяйственного характера, тыс. руб.
| 197,4
| 196,1
| 197,1
| 196,5
| 197,3
| 195,2
| 194,1
| 197,0
| 195,0
| 194,5
| 43. Расходы по доставке готовой продукции на станцию отправления и по хранению изделий на железнодорожных платформах, в вагонах, по сопровождению и охране грузов в пути, тыс. руб.
| 305,3
| 300,1
| 302,1
| 304,2
| 300,6
| 305,1
| 304,0
| 303,0
| 304,0
| 305,0
| Продолжение табл. 1.40
Наименование статьи расхода
| Сумма расходов на планируемый период по вариантам
| 1-3
| 4-6
| 7-9
| 10-12
| 13-15
| 16-18
| 19-21
| 22-24
| 25-27
| 28-30
| 44. Оплата за хранение грузов
| 30,0
| 31,0
| 29,0
| 32,0
| 30,0
| 31,0
| 32,0
| 30,0
| 33,0
| 31,0
| 45. Комиссионные сборы, уплачиваемые торговым, сбытовым и другим посредническим организациям за реализацию продукции предприятия, тыс. руб.
| 10,5
| 10,0
| 11,0
| 10,5
| 11,0
| 12,0
| 10,5
| 11,0
| 10,5
| 11,0
| 46. Разработка и издание рекламных продуктов, тыс. руб.
| 165,3
| 160,5
| 162,0
| 161,0
| 163,0
| 160,5
| 162,0
| 163,0
| 162,0
| 164,0
| 47. Рекламные мероприятия через средства массовой информации, тыс. руб.
| 180,3
| 175,6
| 180,0
| 174,0
| 180,5
| 170,6
| 170,8
| 180,0
| 181,2
| 182,0
| 48. Расходы по оформлению витрин, выставок-продаж, проведение иных рекламных мероприятий, тыс. руб.
| 69,1
| 70,1
| 71,0
| 70,5
| 68,6
| 71,2
| 72,1
| 71,3
| 70,4
| 70,6
| 49. Прочие коммерческие расходы, тыс. руб.
| 742,0
| 690,0
| 710,0
| 720,0
| 680,0
| 670,0
| 700,0
| 730,0
| 720,0
| 700,0
| 50. Основная и дополнительная заработная плата персонала управления подразделением, тыс. руб.:
· подразделение №1
| 210,8
| 214,3
| 218,3
| 215,6
| 213,3
| 209,7
| 212,4
| 215,6
| 217,3
| 220,1
| · подразделение №2
| 105,3
| 104,3
| 107,6
| 103,8
| 110,8
| 107,3
| 104,5
| 107,6
| 111,0
| 110,9
| 51. Страховые выплаты по имуществу предприятия, тыс. руб.
| 220,0
| 242,0
| 232,0
| 234,0
| 250,0
| 234,0
| 238,0
| 260,0
| 236,0
| 241,0
| 52. Страховые выплаты по персоналу предприятия, тыс. руб.
| 178,0
| 181,0
| 203,0
| 194,0
| 212,0
| 218,0
| 196,0
| 201,0
| 200,0
| 213,0
|
Таблица 1.41
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Ресурс предприятия, использование которого формирует затраты
| СМЕТА
| Направление движения средств после реализации
товаров
| Наименование статей
| Суммы расходов, тыс.руб.
| Подразделение №1
| Подразделение №2
| Итого
| Основные средства
| 1. Амортизация производственного оборудования и транспортных средств
|
|
|
| Приобретение новых основных средств
|
Персонал
Производственные запасы
| 2. Содержание производственного оборудования, других рабочих мест и транспортных средств, в т.ч.
2.1. Основная и дополнительная заработная плата рабочих, осуществляющих обслуживание производственного оборудования и транспорта …
2.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование
2.3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
2.4. Энергия, расходуемая на работу производственного оборудования
2.5. Топливо. горюче-смазочные материалы для транспортных средств
|
|
|
|
Выплата заработной платы
Оплата за потребленную электроэнергию
Оплата поставщикам топлива
|
| 3. Текущий и капитальный ремонт производственного оборудования и транспортных средств
3.1. …
…
|
|
|
|
|
| 4. Возмещение износа производственного инструмента и приспособлений
4.1. …
…
|
|
|
|
|
| 7. Прочие расходы
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
|
|
|
| Таблица 1.42
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|