 |
|
Расчет годовых эксплуатационных расходов
Технико – экономическое обоснование проекта
Модернизируемая сеть связи носит корпоративный характер. Использование данной сети связи планируется для собственных производственных нужд в рамках эксплуатации ОАО «Связьтранснефть».
Заказчиком проекта модернизации радиорелейной линии является ОАО «Связьтранснефть» Западно-Уральское ПТУС, эксплуатацией которого занимается группа связи данного предприятия.
В данном разделе проекта описываются экономические показатели на реконструкцию участка НПС Дебесы – НПС Большая Соснова- НПС Башкултаево, где рассчитываются капитальные затраты на реконструкцию оборудования, необходимая численность обслуживающего персонала, эксплуатационные расходы на содержание технического персонала, оборудования участка связи, расчет окупаемости проекта. Прибыль от аренды стволов.
Расчет капитальных вложений в модернизируемую сеть связи
Капитальные вложения (К) на ввод в эксплуатацию оборудования сети на рассматриваемом участке складываются из составляющих:
-Стоимость оборудования.
-Установка и монтаж оборудования.
-Прочие затраты (техническая документация, обучение специалистов, (страховка).
- Другие непредвиденные расходы.
В данном проекте все затраты по финансированию и ввода в эксплуатацию РРС «МИК-РЛ7» осуществляется за счет средств ОАО «Связьтранснефть». Размещение оборудования и антенн производится на существующих площадках и затраты на строительство новых зданий и сооружений не предусматривается.
Все расходы составляются согласно сметной стоимости строительства. Затраты на приобретение и монтаж оборудования, оговариваются на контрактной и договорной основе с подрядчиком. Это является коммерческой тайной предприятия.
Количество и стоимость оборудования приведены в таблице 6.1
Таблица 6.1 - Капитальные вложения (К) воборудование радиорелейной линии
| Наименование оборудования | Количество | Цена, тыс.руб./шт | Сумма тыс. руб. |
| Приемо-передающее устройство | |||
| Антенна параболическая 1,0м | 208.800 | ||
| Программное обеспечение | 9.000 | ||
| Источник бесперебойного питания с резервом | 56.320 | ||
| Кабель коаксиальный | 800 м | 6 руб/м | 4.800 |
| Модули доступа МД1 | 328.000 | ||
| МЦП-12Т1-Е Мультиплексор Ethernet + nхЕ1 | 90.000 | ||
| ИТОГО К1 | 1.224.920 |
Расходы на доставку и установку оборудования представлены в таблице 6.2
Таблица 6.2 - Расходы на доставку и установку оборудования
| Наименование статьи расходов | Величина | Сумма, руб |
| Транспортные расходы (оборудование) | 4% от стоимости | 48996,8 |
| Заготовительно-складские расходы (оборудование) | 1,2% от стоимости | 14699,04 |
| Затраты на пуско-наладочные работы | 10% от стоимости | |
| Затраты на обучение персонала | 80.000 | |
| Итого по оборудованию К2 | 266187,84 |
Разовые затраты на оплату частот и получения разрешения на эксплуатацию цифровой РРЛ занесем в таблицу 6.3
Таблица 6.3 - Платежи за частоты
| Получатель платежа | Количество частот | Цена за пару частот,руб./ месяц | Сумма, руб. |
| ГРЧЦ | 7,25-7,55 ГГц | ||
| Итого К3 | 357.000 |
Таким образом, просуммировав итоговые значения по таблицам, получим сумму капитальных затрат (К) проекта:
К= К1+К2+К3 и подставьте значения К= 1.852.427,84 руб.
Удельные капитальные вложения (Куд) определяем по формуле:
Куд = К1/N(6.1)
где N – количество абонентов.
Куд = 1.852.427,84/500 = 3704,855руб.
Расчет годовых эксплуатационных расходов
Эксплуатационные расходы – это текущие расходы предприятия на производство услуг связи. Эксплуатационные расходы по своей экономической сущности выражаются себестоимостью продукции в денежном выражении. Эксплуатационные расходы в связи рассчитываются на основе группировки затрат по экономическим элементам, принятой для всех отраслей экономики и предприятий всех форм собственности:
-затраты на оплату труда работников основной деятельности.
-амортизация отчисления основных фондов.
-материальные затраты.
-прочие затраты.
6.2.1 Затраты на оплату труда
Для расчета годового фонда заработной платы определяем численность штата обслуживающего персонала. Вся группа по обслуживанию оборудования, измерению параметров системы будут составлять специалисты, указанные в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Обслуживающий персонал модернизируемого участка связи
| Название должности | Количество, человек | Оклад по должности, руб. |
| Начальник цеха | ||
| Ведущий инженер | ||
| Инженер | ||
| Старший электромеханик | ||
| Электромеханик | ||
| Антенщик-мачтовик | ||
| Уборщица | ||
| Итого |
Величина годового фонда заработной платы определяется по формуле:
ФЗПОБЩ=(СЗПн+СЗПви+СЗПи+СЗПст.эл+СЗПэл+СЗПам+СЗПуб+Фп) 
12; (6.2)
где ФЗП ОБЩ- общий фонд заработной платы (руб);
СЗПн - средняя заработная плата начальника цеха (руб.);
СЗПви - средняя заработная плата ведущего инженера (руб.);
СЗПи - средняя заработная плата инженера (руб);
СЗПст.эл – средняя заработная плата старшего электромеханика (руб.);
СЗПэл - средняя заработная плата электромеханика (руб);
СЗПам - средняя заработная плата мачтовика-антенчика (руб.);
СЗПуб - средняя заработная плата уборщицы (руб.);
Фп - премиальный фонд (руб);
Фп = 50% от величины СЗП;
Фп = (ЗПн+ЗПви+ЗПи+ЗПст.эл+ЗПэл+ЗПам+ЗПуб)×0,5 (6.3) Фп = 57700 × 0,5 = 28850руб;
ФЗПОБЩ = (57700 + 28850) 12 = 1.038.600 руб