 |
|
Застосування оперативних показників аналізу експлуатаційної програми готелю.
Навчальний тренінг по темі 6
«Експлуатаційна програма готелю»
Основні поняття
Експлуатаційна програма готелю, експлуатаційна програма для номерного фонду готелю.
2. Контрольні запитання
1. Економічна характеристика показників оцінки експлуатаційної програми готелю та фактори, що на них впливають.
2. Застосування оперативних показників аналізу експлуатаційної програми готелю.
3. Зміст етапів процесу планування експлуатаційної програми готелю.
Тести
1. Обсяг наданих послуг готельного підприємства характеризується за допомогою показників:
1) кількість наданих місце-діб (людино-діб);
2) загальна кількість місце-діб (людино-діб);
3) ступінь використання загальної кількості місце-діб;
4) усі відповіді вірні.
2. Основні показники експлуатаційної діяльності готелю – це:
1) натуральні: одноразова місткість, максимальна пропускна здатність, можлива пропускна здатність та ін.;
2) вартісні: доход (виручка) від реалізації основних послуг, доход від додаткових послуг;
3) правильні обидва варіанти.
3. Ступінь завантаження номерного фонду характеризує показник:
1) коефіцієнт використання номерного фонду;
2) коефіцієнт використання максимальної пропускної здатності;
3) середня тривалість проживання в готелі;
4) правильні всі варіанти.
4. На початок року в готелі функціонувало 370 місць. З 1 лютого було введено в експлуатацію два двомісних номери і один одномісний, а з 1 травня ще п’ять двомісних номерів. Середньорічна кількість місць дорівнює:
1) 381;
2) 385;
3) 378.
5. Показники експлуатаційної програми готелю зростатимуть під впливом таких факторів:
1) зростання коефіцієнту використання максимальної пропускної здатності;
2) зростання числа простоїв номерів;
3) зростання середнього часу проживання одного гостя.
6. Коефіцієнт завантаження номерного фонду обчислюється як:
1) відношення кількості місце-діб наданих до кількості гостей;
2) відношення кількості місце-діб наданих до кількості місце-діб в експлуатації;
3) відношення кількості місце-діб в експлуатації та максимальної кількості місце-діб в
експлуатації.
7. Середньорічна кількість місць у готелі 320. Було надано 85010 ліжко-діб. Коефіцієнт завантаження готелю складає:
1) 0,72;
2) 2,99;
3) 0,75.
8. Середньорічна кількість місць у готелі 320. Було надано 85010 ліжко-діб 28340 гостям, в тому числі 7809 іноземним громадянам. Середня тривалість проживання в готелі складає (днів):
1) 0,333;
2) 2,99;
3) 88,5.
9. Для визначення експлуатаційної програми готелю у вартісних показниках потрібно:
1) спрогнозувати коефіцієнт використання максимальної пропускної здатності;
2) спрогнозувати коефіцієнт завантаження готелю;
3) визначити максимальну ціну одного місця за добу проживання.
10. Коефіцієнт використання номерного фонду готелю залежить від:
1) сезонності попиту;
2) якості обслуговування;
3) структури номерного фонду;
4) усі відповіді вірні
Завдання.
Визначити експлуатаційну програму номерного фонду готелю на плановий період та встановити достатність запланованих заходів для досягнення 95% коефіцієнту використання максимальної пропускної здатності.
Протягом та на кінець звітного періоду в експлуатації в готелі було 100 одномісних та 50 двомісних номерів. Після проведення реконструкції планується з 1.04. ввести в дію 5 одномісних та 10 двомісних номерів.
Простої номерного фонду в наслідок втрати часу на підготовку приміщень складали 1210 місце-діб, які планується в наступному році зменшити на 10%. За рахунок зміни підрядника буде зменшено також середні строки проведення капітального та поточного ремонту з 25 до 15 днів.
1. Економічна характеристика показників оцінки експлуатаційної програми готелю та фактори, що на них впливають
Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану господарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ за суттю аналогічний виробничій програмі будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.
Експлуатаційна програма - це наданий готелем обсяг послуг складається на основі кількості місць для розміщення (проживання) гостей, що передбачається в плановому періоді. Вона виражається в натуральних і вартісних показниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кількість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послуг з розміщення клієнтів.
Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у процесі якого оцінюється ряд показників, характерних для оцінки експлуатаційної потужності підприємства, - це місткість, пропускна спроможність і завантаженість об'єкта розміщення.
1.Показник одночасної місткості, визначається шляхом множення кількості номерів кожної категорії кількості місць у кожному числі.
2. Загальне річне кількість місце – днів, у готелі визначається множенням показника одноразової місткості на число календарних днів на рік. Отриманий показник характеризує максимальну пропускну спроможність готельних місць.
3. Пропускна здатність готелю Оскільки практично максимальна завантаження неможлива, у зв'язку з виникненням простоїв на перегляд і реконструкцію, то розраховується фактична пропускну здатність з урахуванням простоїв. Так число місце – днів простоїв номерів, внаслідок проведення капремонту, визначається множенням місткості номерів, які потребують капремонту на середню тривалість проведення таких робот. Оскільки немає нормативів ремонтних робіт, то число простоїв визначається розподілом годин потрібних для проведення таких робіт на середню тривалість зміни і множенням на кількість працівників. фактична пропускну здатність готелю окреслюється різницю між максимальної пропускною спроможністю і пишатися кількістю місце – днів капремонту.
4. Коефіцієнт використання пропускну здатність визначається шляхом розподілу фактичної пропускну здатність на максимальну пропускну спроможність.
5. Середнє час проживання визначається шляхом розподілу числа оплачених місце – днів число гостей.
6. Коефіцієнт використання номерного фонду визначається шляхом розподілу числа оплачених місця – днів фактичну пропускну спроможність.
7. Середня вартість готельного місця визначається шляхом розподілу виручки на число оплачених місце – днів.
На показник експлуатаційної програми готелю впливають такі чинники:
· розрядність;
· кількість місць і номерів;
· структура номерного фонду;
· структура туристів;
· тривалість проживання;
· терміни проведення ремонту
Якість проживання
Маркетингова програма
Стадії жит. Циклу підприємства
Стадії жит циклу послуг та товарів.
Застосування оперативних показників аналізу експлуатаційної програми готелю.
Ряд оперативних показників діяльності готелю доцільно розраховувати не з числа місце – днів, але в основі кількості номерів:
1. Коефіцієнт заповнюваності номерного фонду визначається шляхом розподілу загальної кількості зайнятих номерів на загальна кількість номерів. Що стосується розрахунку коефіцієнта протягом місяця чисельник дробу збільшується кількості днів зайнятих, а знаменник кількості всіх номерів готелю. КЗН=к-ть номер зайнят/к-ть номерів
2.Коефіцієнт фактичного заповнення номерів (КФЗ=(к-ть гостей-к-ть ном зайн)/к-ть номер в яких прожив більше 1 особи)
3.Коеф подвійного завантаженняКПЗ=(к-ть гостей-к-ть ном зайн)/к-ть ном зайн
4.. Коефіцієнт зайнятості готельних місць визначається шляхом розподілу числа зайнятих місць на число вільних місць.КЗГМ=к-ть ном зайн/к-ть ном вільних
5. Середнє кількість туристів що припадають однією проданий номер визначається шляхом розподілу загальної кількості туристів кількості проданих номерів.КГ/н=к-ть гост/к-ть ном зайн
6.Коеф завантаження по категорії гостей КЗкг=к-ть гост певної катег/к-ть ном зайн
Пропускна здатність у потрібний планованому періоді визначається шляхом множення середнього кількості місць у планованому періоді на тривалість планованого періоду.
Отже, експлуатаційна програма готелю на запланований період дорівнюватиме множенню максимальної пропускну здатність готелю планованого періоду на запланований коефіцієнт її використання.
3.Зміст етапів процесу планування експлуатаційної програми готелю.
Експлуатаційна програма— це кількість місць, що надається для проживання в плановому періоді, тобто обсяг основних послуг у натуральному вираженні. За одиницю виміру основних послуг готелю прийнято число місце-днів. Від запланованого обсягу послуг залежить їх собівартість, розмір прибутку, сума валових доходів, потреба в матеріальних ресурсах, обігових коштах та інші показники плану.
На показник експлуатаційної програми готелю впливають такі чинники:
· розрядність;
· кількість місць і номерів;
· структура номерного фонду;
· структура туристів;
· тривалість проживання;
· терміни проведення ремонту.
1. Першим і досить відповідальним етапом планування експлуатаційної програми є аналіз її виконання впродовж останніх років і попередніх місяців планового року. В процесі аналізу визначається можлива та фактична пропускна здатність, коефіцієнт завантаження готелю та інші показники.
Мета аналізу — пошук резервів збільшення номерного фонду та його завантаження, розробка заходів щодо скорочення простоїв, а також визначення реальної бази для економічно обґрунтованого планування експлуатаційної програми.
У процесі розробки плану експлуатаційної програми необхідно враховувати передбачене збільшення номерного фонду чи зміну структури його категорійності.
2. Визначення експлуатаційної програми в натуральних показниках.
1).Для рахування змін у кількості і структурі номерного фонду потрібно визначити показник середньої кількості місць готелю в плановому періоді.
Для цього потрібно к-сть місць на початок планового періоду Х період наявності місць в готелі в місяцях + (к-сть місць на кінець планового періоду Х період наявності місць в готелі) і це все /на к-сть місяців в плановому періоді
2). Максимальна пропускна здатність готелю на рік становитиме:
Пропускна здатність у потрібний планованому періоді визначається шляхом множення середнього кількості місць у планованому періоді на тривалість планованого періоду.
Цей показник характеризує можливу пропускну спроможність готелю за умови повного завантаження всього номерного фонду
3).Далі необхідно визначити коефіцієнт використання максимальної пропускної здатності готелю, що становитиме:
Коефіцієнт використання пропускної здатності визначається шляхом ділення фактичної пропускної спроможності на максимальну пропускну спроможність.
4). Визначивши пропускну здатність готелю та коефіцієнт її використання, можна визначити експлуатаційну програму за формулою:
де V3 – максимальна пропускна здатність готелю
Кв – коефіцієнт використання пропускної здатності.
3. Визначення експлуатаційної програми у вартісних показниках
Коефіцієнт використання номерного фонду визначається на основі результатів роботи
1). Готелю попереднього періоду інформацію про зміну попиту в плановому періоді та укладання договорів з туристичними фірмами про розміщення туристів в плановому періоді.
2). К-сть оплачених людино/діб на основі планового коефіцієнту завантаження номерного фонду
3). Визначення мінімальної ціни одного місця за добу, за допомогою планової калькуляції собівартості 1 місця і планової рентабельності.
4) Визначається виручка або дохід від експлуатації номерного фонду в плановому періоді. Цей період включає плату за проживання в номерах, а також доходи від бронювання номерів.
Даний метод визначення виручки не дозволяю точно врахувати диференціацію оплати номерів різної категорії, а також сезонність попиту на готельні послуги. Для врахування цих факторів експлуатаційна програма у вартісному вимірі повинна визначатися шляхом множення планового числа м місце/діб кожної категорії номерів на відповідну ціну за проживання за добу.
Також дохід від проживання в номері повинен включати суму надбавки до основної ціни за весняно-літній сезон.
5). Визначення виручки або доходу від додаткових послуг в плановому періоді можна здійснити на основі даних в попередньому періоді та планової кількості оплачених місце/діб. Дохід додаткових послуг визначається на кожний вид цих послуг виходячи із к-сті запланованих послуг і встановлених цін на них.
Важливим етапом планування експлуатаційної програми є розподіл річного плану за кварталами та місяцями тому, що попит на готельні послуги має яскраво виражену сезонність і коливається в залежності від пори року. Весняно-літні місяці характеризуються наймасовішим заїздом туристів і коефіцієнт завантаження готелів за цей період відповідно найвищий. Тому в II та III кварталах планується найвищий коефіцієнт використання місць. У І та IV кварталах цей коефіцієнт планується нижче середньорічного, тому всі ремонтні та інші роботи, пов'язані з припиненням функціонування номерів переносяться саме на цей період.