 |
|
Производственная и хозяйственная деятельность
2.1. Выполнение задания прогноза социально-экономического развития в 2010 году по комбинату характеризуется следующими данными:
| № Пп | Показатели | Темпы роста к 2009 году | |
| по заданию | фактически достигнутые | ||
| 1. | Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах, % | 117,0 | 123,8 |
| 2. | Производство товаров народного потребления, % | 100,0 | 77,6 |
| 3. | Уровень рентабельности реализованной продукции, % | 1,5 | 2,1 |
| 4. | Продукция на экспорт, % | 135,0 | 122,2 |
| 5. | Основной показатель по энергосбережению, % | -9,0 | -16,7 |
| 6. | Запасы готовой продукции, % | 65,0 | |
| 7. | Импорт продукции, % | 42,3 | 21,5 |
| 8. | Инвестиции в основной капитал, млн.р. | ||
| 9. | Заработная плата, т.р. | ||
| 10. | Снижение уровня материалоемкости в сопоставимых условиях, % | -1,6 | -1,6 |
В 2010 году Минским комбинатом силикатных изделий выпущено продукции на 99536 млн. руб. в действующих ценах за вычетом налогов и платежей из выручки с темпом роста в сопоставимых ценах к уровню 2009 года – 123,8 % при задании прогноза – 117 %.
Основной важнейший показатель по энергосбережению составил в 2010
году -16,7%.
Экспорт продукции составил в 2010 году 1347,1 тыс. долл. США, что составляет 122,2 % к уровню 2009 года, при задании прогноза 135%.
Уровень рентабельности реализованной продукции составил в 2010 году 2,1%, при задании прогноза 1,5%.
Использование производственных мощностей по производству стеновых материалов в 2010 г. составляет 71,5%. В том числе:
- силикатного кирпича – 98,7%;
- мелких стеновых блоков из ячеистого бетона – 67,3%.
Определяющим фактором использования производственных мощностей является сбыт продукции, освоение мощностей по производству блоков из ячеистого бетона цеха№1, введенных 24.08.09г.
Основными направлениями повышения использования производственных мощностей являются:
- проведение комплекса мероприятий по освоению введенных в 2009г мощностей по производству блоков из ячеистого бетона, мероприятий по улучшению качества и расширению ассортимента конкурентоспособной, пользующейся спросом, продукции:
- проведение постоянной рекламной и маркетинговой компаний;
- увеличение коэффициента загрузки автоклава.
Согласно инвестиционной программе технического перевооружения и обновления производства на ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» в 2010 году проводилась работа по реализации следующих инвестиционных проектов:
- Установка мельницы СМ-1456 в цехе № 1 для приготовления шлама в связи с увеличением объемов производства ячеистого бетона. По объекту освоено 172 млн. руб.
- Установка мельницы шаровой 2х10,5 в цехе № 1 для помола извести в связи с увеличением объемов производства ячеистого бетона. По объекту освоено 445 млн. руб.
- Технологическая этажерка помольного отделения с бункерами, конвейерами и другим вспомогательным оборудованием. По объекту освоено 272 млн. руб.
- Технологическая линия по производству сухих строительных смесей. по объекту освоено 523 млн. руб.
- Приобретено оборудование по производству изделий из пенопласта общей стоимостью 2 млрд. руб. и приобретен гидравлический экскаватор для работы в карьере стоимостью 468 млн. руб.
- Выполнены предпроектные работы по инвестиционному проекту «Модернизация котельной с внедрением когенерационной установки мощностью 3,5 МВт». Затраты составили 77 млн. руб. Проведен тендер по выбору основного оборудования и проведен тендер по выбору генподрядчика для строительства объекта « под ключ», заключены соответствующие договора.
Общий объем инвестиций за 2010 год составил 5 626 млн. руб. (при плане 2,3 млрд. руб.), в том числе собственные средства 3 238 млн. руб., инновационный фонд Минстройархитектуры 2 388 млн. руб.
В 2010г. комбинатом потреблено 8,3 млн. куб.м природного газа, что составляет 111% к предыдущему году. Потребление электроэнергии составило 13820 тыс.кВтч, что составляет 117 % к 2009г. Потребление теплоэнергии составило 81486 Гкал, в том числе использовано вторичных энергоресурсов 19986 Гкал.
Целевой показатель по энергосбережению за 2010 г. при задании -9% составил фактически -16,7 %.
В течение 2010г. на комбинате реализован ряд организационно-технических энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, основными из которых явились:
1. Замена светильников ЛОН 500 Вт на светильники ДРЛ 250Вт.
2. Тепловая изоляция задвижек на паровых гребенках паросилового цеха, цехов 1, 4.
3. Замена 2 пневмокамерных насосов Монжус 1200-6 на насосы ГрА 85/40/1.
4. Замена насоса в ТП-2 котельной N=55кВт на насос N=45кВт.
5. Замена формовочных автоматов на участке амортизаторов цех №2.
6. Установка конденсатоотводчиков на вводных паровых гребенках паросилового цеха, цехов №1,4.
7. Ремонт теплоизоляции паропроводов от котельной до цеха 4.
8. Замена насоса в ТП-1 котельной N=30кВт на насос N=15кВт.
9.Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосе ГВС цеха №4.
10. Установка приборов учета потребления сжатого воздуха.
11. Применение технических средств по снижению потерь и непроизводительных расходов сжатого воздуха.
12. Внедрение 2-ух устройств плавного пуска на шламовых мельницах.
13. Ремонт теплоизоляции паропроводов от котельной до цеха 2.
14. Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосе мощностью 22 кВт.
Выполненные мероприятия позволили существенно сократить расход тепловой и электрической энергии, что является особенно актуальным во время существенного повышения цен на энергоносители.
В области совершенствования применяемого оборудования проведенные работы позволили значительно повысить эффективность и качество существующего производства:
- в цехе № 1 установлена мельница СМ-1456 для приготовления шлама в связи с увеличением объемов производства ячеистого бетона;
- в цехе № 1 установлена технологическая линия по производству сухих строительных смесей.
Указанные усовершенствования технологии и применяемого оборудования служат основой для дальнейшего развития производства и улучшения качества выпускаемой продукции.
| № стр. | Всего в ед. изм. | Всего в % | ||
| Общие экономические показатели | ||||
| Количество промышленных предприятий, ед. | Х | х | ||
| в т.ч. малых инновационных предприятий со списочной численностью 100 чел. и менее по внедрению результатов исследований и разработок в производство (МИП) | Х | х | ||
| 100 чел. и менее по внедрению результатов исследований и разработок в производство (МИП) | ||||
| Количество НИИ и КБ, подчиненных министерству, выполнявших научные исследования и разработки (ИР), ед. | Х | х | ||
| Среднесписочная численность работников промышленных предприятий, включая совместителей, чел. | Х | х | ||
| в т.ч. работающих и МИИ, чел | Х | х | ||
| выполнявших научные исследования и разработки, чел. | Х | х | ||
| Среднесписочная численность работников организаций (отраженных по стр.3), выполнявших ИР, чел. | Х | х | ||
| Технологический уровень произведенной продукции | ||||
| Объем произведенной продукции (работ, услуг), всего, млн. руб. (сумма строк 2, 3, 4) | ||||
| В том числе: | ||||
| По высоким технологиям | - | |||
| По новым технологиям | - | |||
| По традиционным технологиям | ||||
| Объем произведенной продукции (работ, услуг), сертифицированной по международным стандартам качества ISO, млн. руб. | 65,0 | |||
| Объем произведенной новой продукции (работ, услуг), освоенной в производстве в отчетном году, всего, млн. руб. | 0,03 | |||
| в том числе по импортозамещению | - | - | ||
| Объем произведенной наукоемкой продукции (работ, услуг), млн. руб. | - | - | ||
| Объем произведенной продукции , обеспеченной гарантийным и постгарантийным обслуживанием, всего млн. руб. | ||||
| в том числе отгруженной: | ||||
| в Беларусь | - | - | ||
| в СНГ | - | - | ||
| в дальнее зарубежье | - | - | ||
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг),(без НДС, акцизов и других налогов и платежей из выручки) млн. руб. сумма строк 21,25,29) | ||||
| В том числе: | ||||
| На мировых рынках | - | - | ||
| В том числе произведенной: | ||||
| По высоким технологиям | - | - | ||
| По новым технологиям | - | - | ||
| По традиционным технологиям | - | - | ||
| На рынках СНГ | 4,0 | |||
| В том числе произведенной: | ||||
| По высоким технологиям | - | - | ||
| По новым технологиям | - | - | ||
| По традиционной технологиям | 4,0 | |||
| На внутреннем рынке | 96,0 | |||
| В том числе произведенной | ||||
| По высоким технологиям | - | |||
| По новым технологиям | - | - | ||
| По традиционным технологиям | 96,0 | |||
| 7. | Импортировано предприятиями, всего, млн. руб. | 3368,1 | ||
| В том числе: | ||||
| Сырье | 856,2 | 25,4 | ||
| Комплектующие изделия и полуфабрикаты | 166,8 | 5,0 | ||
| Готовые изделия (машины, механизмы и т.д.) | 2345,1 | 69,6 | ||
| Затраты на производство продукции, всего, млн. руб. | ||||
| В том числе материальные | 71,8 | |||
| Из них на топливо и энергию всех видов | 12,3 | |||
| Расходы на оплату труда, млн. руб. | 14,0 | |||
| Отчисление на социальные нужды | 4,6 | |||
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 4,4 | |||
| Прочие затраты | 5,2 | |||
| 1. | Затраты на инновационную деятельность (текущие и капитальные), произведенные как предприятием, включая подразделения, выполнявшие НИОКР, так и самостоятельными НИИ, КБ всего, млн. руб. сумма строк (69,71,74) и (81-87) | |||
| В том числе на: | ||||
| Научные исследования и разработки новой продукции и методов ее производства (передачи), новых и высоких технологий | - | - | ||
| Из них разработки | - | - | ||
| Приобретение патентов, лицензий, соглашений и других актов по передаче прав на использование технологий, изготовление оборудования, производство товаров | - | - | ||
| В т.ч. зарубежных | - | - | ||
| Производственное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новой продукции, методов ее производства (передачи), новых и высоких технологий | ||||
| Прочие затраты на инновационную деятельность | ||||
| из суммы строк 69,71,73 на оплату работ: | ||||
| отраслевых научных организаций | - | - | ||
| сторонних организаций | - | - | ||
| в том числе НАН Беларуси | - | - | ||
| институты Минобразования | - | - | ||
| из них БГУ | - | - | ||
| зарубежные исследовательские центры | - | - | ||
| Объем затрат на инновационную деятельность по источникам финансирования, млн. руб. | ||||
| -прибыль | ||||
| -амортизация | ||||
| - средства от продажи акций | ||||
| -кредиты Республики Беларусь | ||||
| -кредиты зарубежных стран | ||||
| -госбюджет | ||||
| -прочие источники | ||||
| Внеоборотные и оборотные активы на конец года по остаточной стоимости, всего млн. руб | ||||
| В т.ч. нематериальные активы | - | |||
| Количество полученных патентов, всего, млн. руб. | - | - | ||
| В т.ч. за рубежом | - | - | ||
| Количество проданных патентов , ед. | - | - | ||
| В т.ч. за рубеж | - | - | ||
| Стоимость проданных патентов, млн. руб. | - | - | ||
| В т.ч. за рубежом |
Сдача черных, цветных и драгоценных цветных металлов:
Согласно планового заданий на 2010 г. комбинату установлены следующие показатели сдачи лома черных и цветных металлов:
- лом черных металлов, 385 тн;
- лом цветных металлов, 1,3 тн.
В 2010 г. передано организациям.
1.УП «Минсквтормет» – лом черных металлов.
Всего 388 тн. образовавшегося за счет:
- списания техники и технологического оборудования, 242 т.;
- технологических отходов от ремонтно-эксплуатационных нужд, 146т.
2. УП «Белцветмет» – лом цветных металлов, 1311 кг. В том числе: -
- медь, 427 кг;
- свинец, 683 кг;
- бронза, 110 кг;
- латунь, 91 кг.
3. Сведения о движении драгоценных металлов
| Наличие на балансе предприятия драгоценных металлов в виде лома и отходов на 01.01. 2010г. (III раздел формы 2ДМ) | Сдано за 2010г. | Остаток драгметаллов в виде лома и отходов на 01.01.2011г. | |
| Золото, грамм | |||
| Серебро, грамм | |||
| Платина, грамм | - | - | - |
| Металлы платиновой группы, грамм | - | - |