 |
|
Основные финансовые показатели
Агрофирма по итогам 2011 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет более 90 %.
Структура доходов от основной деятельности за 2011 год
Всего реализация от основной деятельности составляет 1 388 122 тыс.рублей
В том числе
Продукция свиноводства 928 879 тыс.рублей
Продукция молочного животноводства 412 104 тыс.рублей
Прочая сельскохозяйственная продукция 8254 тыс.рублей
Прочая реализация 38 885 тыс.рублей
Прибыль от продаж по основной деятельности 398 463 тыс.рублей
Фактическая себестоимость
живого веса КРС составляет 11 200рублей за центнер,
живого веса свиней 5 213 рублей за центнер.
молока 1 334 рубля за центнер
Основные финансовые показатели
| № пп | Наименование | Ед.измерения | 2010 год | 2011 год | Отклонение (абсолютное значение, %) |
| Выручка | тыс.руб. | 238795 (+20%) | |||
| Прибыль от продаж | тыс.руб. | 167800 (+72%) | |||
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 197264(+127%) | |||
| Чистые активы | тыс.руб. | 352474(+35%) |
Анализ основных факторов, повлиявших на снижение прибыли от продаж
| Статья | Отклонение | ||
| Заработная плата | 45 830 | 60 774 | 14 944 (33%) |
| Электроэнергия | 14 443 | 17 426 | 2 983 (21%) |
| Топливо | 6 951 | 8 037 | 1 086 (16%) |
| Корма | 464 656 | 613 491 | 148 835 (32%) |
| Зоотехническое обслуживание | 25 620 | 27 557 | 1 957 (8%) |
Увеличение по статье «Заработная плата» за счет увеличения численности на 5%, за счет увеличения оплаты труда на 28%.
| Увеличение по статье «Электроэнергия» за счет увеличения тарифов на 4%; за счет увеличения количества кВтч на 17 % Увеличение по статье «Топливо» за счет увеличения количества газа на 16% в куб.м. |
| Увеличение по статье «Корма» за счет увеличения стоимости 34%; за счет снижения количества -2 % |
| Увеличение по статье Зоотехническое обслуживание за счет увеличения поголовья животных. |
| Прочие операционные доходы: Проценты по депозитным вкладам к получению 1 837 тыс.руб. Субсидии получены всего: 320 782 тыс. руб., Прочие доходы 6 068 тыс.руб. Доходы от реализации прочего имущества 385 тыс.руб. Прочие операционные расходы: Потери от выбраковки и падежа скота 36 163 тыс.руб. Проценты по кредитам и займам 319 141 тыс.рублей. Прочие расходы 18 746 тыс.руб. |
| Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 352 474 тыс.руб. |
Техническое переоснащение и развитие
Объем инвестиций в 2011 году составил 652 073 тыс. руб., в том числе
- собственные вложения 324 816 тыс.рублей,
- привлеченные средства 327 257 тыс.рублей.
Из них на строительство и реконструкцию направлено 480 637 тыс.рублей, на приобретение объектов основных средств 42 399 тыс.рублей, ввод скота в основное стадо 95 852 тыс.рублей.
В 2011 году предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство свинокомплекса в Ржевском районе на 52 000 голов». Общая инвестиционная стоимость проекта 2 943 млн.руб.
В 2011 году приобретено 533 головы нетелей из Голландии породы голштино.
В 2011 году произведена реконструкция животноводческого комплекса на 4-х производственных площадках.
Персонал и социальная политика
Персонал
Кадровая политика Общества направлена на привлечение, развитие персонала для эффективного выполнения задач , стоящих перед компанией.
Списочная численность Общества на 31 декабря 2011 г. составила 386 человек. Фактическая численность на 31.12.2011 составила 368 человек.
Средний возраст персонала на конец года составляет 37 лет.
Предприятие является базовым для Дмитровогорского сельского поселения.
Из общей численности работающих:
Руководители 4%
Специалисты 9%
Рабочие 87%
В фактической численности работники с высшим образованием
составляют 14%, со средне-специальным 10%.