Упражнение на составление протокола о несоответствии ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Следующее представляет собой информацию, взятую из аудиторских замечаний, сделанных в ходе оценки. Подберите подходящую формулировку для содержимого раздела "наблюдение" типичного отчета о несоответствии. 1. Схема контроля процесса устарела. (процедура СС-04 устанавливает проверку каждые 30 мин.). Последняя проверка на линии 1: 10.30 утра 2: 10.00 утра 3: 9.30 утра (время наблюдения 11.50 утра).
2. Внутренние аудиты: (обзор аудиторских отчетов) дата: 6 января 2004 г. Отчет 03 – 2 корректирующих действия не выполнено (надо было 30.06.2005 г.) 05 – 1 корректирующее действие не выполнено (надо было 30.09.2005 г.) 07 – 2 корректирующих действия не выполнено (надо было 31.10.2005 г.). Отсутствуют последовавшие действия.
3. Машина для взвешивания (серийный номер 1624) на ярлыке указана необходимость калибрования в сентябре (прошло более 4-х месяцев). Машина для взвешивания (серийный номер 1636) нет калибровочного ярлыка выглядит в плохом состоянии.
4. Заказ на покупку номер Р/160 не был подписан менеджером (согласно процедуре QP – 006 он должен подписывать все заказы на покупку).
Примечание: 30 других заказов на покупку должным образом подписаны менеджером по закупкам.
Образец контрольной работы
Задания на самостоятельную работу по аудиту СМК
Задание 1. - Определите цели и задачи проведения аудита качества - Назовите какие типы аудита существуют. - Объясните какие действия необходимы после идентификации несоответствия. Задание 2. - Объясните, какую роль играют контрольные листы в ходе проведения аудита. - Назовите какие категории аудита вы знаете и дайте определение. - Впишите ваши действия начиная с планирования аудита.
Задание 3. - Проведите различие между внутренним аудитом и аудитом второй и третьей стороны. - Определите классификацию несоответствий.
Задание 4. - Назовите этапы работ, начиная с руководства аудитом. - В чем заключается роль аудитора? - Укажите какой методике опроса необходимо следовать при выполнении аудита. Задание 5. - Перечислите основные этапы аудита. - Опишите последовательность действий при подготовке к аудиту. - Назовите нормативные требования к содержанию отчета о проведении аудита.
Задание 6. - Укажите отличительные черты аудитора. - Что дает аудитору знание техники общения. Как осуществляется построение вопросов. Приведите примеры. - Назовите программные направления работ, которые дадут уверенность, что аудит будет проведен квалифицированно.
Задание 7. - Перечислите объективные доказательства, которые являются основанием для составления отчета о несоответствии. - Приведите пример как оформляются отчеты о несоответствиях и основных требования к их составлению. - Укажите, что дает обратная связь для корректирующих воздействий.
Задание 8. - Назовите в чем заключаются последующие действия после аудита. Дайте краткую схему этих действий. - Укажите в программе аудита, какие направления работ вы включите при проведении внутреннего аудита; при проведении аудита второй и третьей стороной,
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|