 |
|
Графік внутрішніх аудитівпідприємства, установи чи організації на 201 рік
| № | Структурний підрозділ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
З графіком ознайомлений:
Додаток Ж
ПРОГРАМА
Проведення внутрішніх аудитів
системи управління ОП на півріччя р.
| № п/п | Процеси СУОП | Підрозділ, що перевіряється | Дата перевірки | Документація СУОП | П.І.Б. керівника аудиторської групи | П.І.Б. аудиторів | Примітка |
З програмою ознайомлений:
Додоток З
ЗАТВЕРДЖУЮ Представник керівництва
| ПЛАН ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ | |
| Керівник аудиторської групи: Аудитори: | Підрозділ: Контактна особа підрозділу: Планова дата аудиту: |
| Час | Дія | Аудитор | № пункту стандарту |
Керівник аудиторської групи_________________ _________________
(підпис) (П.І.Б)
Додаток К
| Контрольний листок аудиту | Сторінка 1 | |||
| Дата аудиту Підрозділ (назва підрозділу, що перевіряється) Керівник підрозділу Контактна особа | ||||
| № п\п | Критерій аудиту | Питання | Відмітки щодо виконання критерій аудиту | |
| Контрольний листок аудиту | Сторінка 2 | ||
| № п\п | Критерій аудиту | Нотатки відповідей | |
Додаток Л
Протокол невідповідності №„ ” 201 р.
Вид внутрішнього аудиту
(плановий, позачерговий)
Підрозділ
(назва підрозділу, що перевіряється)
Керівник підрозділу
Аудитор, який виявив невідповідність
(ПІБ)
Опис невідповідності:
Необхідність позачергового аудиту: так / ні
Ознайомлений(керівник підрозділу) _________________ _______________________
(підпис) (П.І.Б)
Коригувальні дії(заповнюється керівником підрозділу)
Термін виконання
Керівник підрозділу____________ _____________ _____________
(підпис) (П.І.Б) (дата)
Аудитор, який виявив невідповідність_________________ _______________
(підпис) (П.І.Б)