 |
|
РАЗДЕЛ 4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА
Конкуренция в сфере услуг КФЦ Папирус-С на сегодняшний день представлена слабо. В школьном информационном центре имеется техника для черно-белого и цветного копирования, но школа в поселке одна и доступ к технике несвободный, поэтому можно считать, что конкурентов нет.
РАЗДЕЛ 5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
1. Общая стратегия маркетинга : стратегия продаж востребованных населением копи-фотоуслуг с целью достижения как минимум запланированной прибыли.
2. Тактика реализации продукции : услуги будут предоставляться ежедневно, с 10.00 до 19.00 в полном объеме прейскуранта и ассортимента. Выходной – понедельник.
3. Стратегия ценообразования : на период становления (18 месяцев) стратегия ценообразования предусматривает экономию на издержках. В течение следующего периода с 2012 до 2017 года ценообразование должно учитывать инфляцию, экономическую прибыль в размере 30 %, расходы по смете себестоимости.
4. Политика по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий : предоставить по гарантийным талонам и договорам безвозмездного предоставления услуг в соответствии с законодательством РФ.
5. Реклама и продвижение товара на рынок : реклама по местному телевидению, радио, баннеры и растяжки вдоль дорог, бесплатные листовки для граждан и трудящихся в публичных местах : учреждениях муниципалитета, предприятиях сферы услуг. Затраты на рекламу предполагается извлекать из ежемесячной прибыли в размере 50% по плану маркетинговой деятельности, утвержденному собственником и разработанным менеджером на период становления. В период развития потребности в рекламе будут изучаться.
РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
1. Изготовление продукции будет производиться с помощью копи-фотоаппаратуры непосредственно в помещении центра Папирус-С (приложение 1).
2. Удачно выбрано месторасположение центра Папирус-С, исходя из доступности транспорта и близости административных и муниципальных учреждений поселка.
3. Производственные мощности будут наращиваться по мере расширения рынка сбыта.
4. Основные средства, которые потребуются для организации производства, представлены в таблице 3.
Таблица 3
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА КФЦ ПАПИРУС-С
| Техническая оснащённость В том числе : | ||||
| А | Ксероксы | Шт. 2/2х7000руб. | ||
| Б | Фотоаппаратура | Шт. 1/руб. | ||
| В | Техника для ламинирования документов | Шт.-1/руб. | ||
| Г | Доступ в Интернет на весь период | Руб./ 18мес.х600руб. | ||
| Д | Компьютеры +периферия | Шт./1//руб. | ||
| Е | Черно-белый принтер | Шт./1/руб. | ||
| Ж | Цветной струйный принтер | Шт./1/руб. | ||
| З | Витрины | Шт./2х2500/руб. | ||
| И | Аппаратура для изготовления сувенирной упаковки | Шт./1/руб. | ||
| К | Машина переплетная | Шт./1/руб. | ||
| Л | Ремонтные инструменты | Комплект/1/руб. | ||
| М | Телефакс | Шт./1/руб. | ||
| Н | Сканер | Шт./1/руб. | ||
| О | Видеокамера наблюдения | Шт./1/руб. | ||
| С | Мебель В том числе: Стол Стул прилавок | Шт./1/руб. Шт./1/руб. Шт./1/руб. | ||
| Итого с учетом амортизации : | Руб.\в месяц | |||
| Канцтовары для работы в месяц | Руб. | |||
| Канцтовары для продажи в месяц | Руб. | |||
| Аренда помещения в месяц | Руб. | |||
| Всего руб. в месяц : |
5. При организации производства возможны следующие затруднения : низкая квалификация персонала; задержка поставок исходных материалов, финансовые затруднения.
6. Исходные для производства материалы закупаются в г. Магнитогорске и г. Челябинске на оптовых складах и в специализированных магазинах техники.
7. Издержки производства представлены в таблице 4.
Таблица 4
Издержки производства КФЦ Папирус-С
| № п\п | Название показателя | Единица измерения/кол-во/калькуляция | План расходов | План доходов |
| 36. | Численность сотрудников Из них : 1 - менеджер центра (совмещенные функции по уборке и охране, по транспортировке и закупу, по бух.учету и расчетам), 2 - оператор центра | Чел./руб./ | 3 : 1 – 7000, 1 – 5000, 1 – 5000 | - |
| 37. | Объем продаж в месяц | Руб./ 26 дней | - | |
| 38. | Техническая оснащённость В том числе : | |||
| А | Ксероксы | Шт. 2/2х7000руб. | ||
| Б | Фотоаппаратура | Шт. 1/руб. | ||
| В | Техника для ламинирования документов | Шт.-1/руб. | ||
| Г | Доступ в Интернет на весь период | Руб./ 18мес.х600руб. | ||
| Д | Компьютеры +периферия | Шт./1//руб. | ||
| Е | Черно-белый принтер | Шт./1/руб. | ||
| Ж | Цветной струйный принтер | Шт./1/руб. | ||
| З | Витрины | Шт./2х2500/руб. | ||
| И | Аппаратура для изготовления сувенирной упаковки | Шт./1/руб. | ||
| К | Машина переплетная | Шт./1/руб. | ||
| Л | Ремонтные инструменты | Комплект/1/руб. | ||
| М | Телефакс | Шт./1/руб. | ||
| Н | Сканер | Шт./1/руб. | ||
| О | Видеокамера наблюдения | Шт./1/руб. | ||
| С | Мебель В том числе: Стол Стул прилавок | Шт./1/руб. Шт./1/руб. Шт./1/руб. | ||
| 39. | Общие расходы на подготовительный этап : в том числе организацию, планирование, регистрацию | Руб. | ||
| 40. | Итого : | Руб. | ||
| 41. | Итого с учетом амортизации : | Руб.\в месяц | ||
| 42. | Фонд заработной платы в месяц | Руб. | ||
| 43. | Канцтовары для работы в месяц | Руб. | ||
| 44. | Канцтовары для продажи в месяц | Руб. | ||
| 45. | Налоги ЕСН в месяц | 26%/руб. | ||
| 46. | Аренда помещения в месяц | Руб. | ||
| 47. | Итого расходы в месяц : | Руб. |
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН