 |
|
Расчет потребности средств на энергоресурсы для салона аэрографии
Таблица № 20
| Вид и наименование ОПФ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
| Объем потребления, Квт, м.куб. | Цена, руб. | Всего, руб. | Объем потребления, Квт, м.куб, | Цена, руб. | Всего, руб. | Объем потребления, Квт, м.куб | Цена, руб. | Всего, руб. | |
| Пессимистический вариант | |||||||||
| Электроэнергия на технологические нужды | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 1 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 2 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 3 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 4 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| Электроэнергия на бытовые нужды | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 1 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 2 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 3 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 4 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| Вероятный вариант | |||||||||
| Электроэнергия на технологические нужды | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 1 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 2 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 3 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 4 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| Электроэнергия на бытовые нужды | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 1 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 2 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 3 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 4 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| Оптимистический вариант | |||||||||
| Электроэнергия на технологические нужды | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 1 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 2 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 3 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 4 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| Электроэнергия на бытовые нужды | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 1 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 2 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 3 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 | ||||||
| 4 квартал | 1.91 | 2.2 | 2.53 |
Затраты на воду и канализацию
Норма расхода воды на нужды 1 работника (буфет, душ, туалет) составляет 0,2 м.куб. в день. Так как площадь помещения небольшая, то сюда же входят и расход воды на влажную уборку. В расчете применяется :
- 28,74 (руб.) – коммунальный тариф на воду в Уфе в 2011 году за 1 м.куб.(15,35 водоснабжение, 13,39 водоотведение), в 2012 году прогноз тарифа на воду примем с учетом уровня инфляции 30,46 руб., в 2013 году – 32,1руб.
- количество рабочих дней ежеквартально за исключением выходных– 77
Расчет водоснабжения и водоотведения для салона аэрографии в 2011-2013 годах.
Таблица №21
| № п/п | Вид и наименование ОПФ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
| Количество работников | Норматив на 1 работника*количество дней (м.куб.) | Сумма расходов на воду в руб. | Количество работников | Норматив на 1 работника*количество дней (м.куб.) | Сумма расходов на воду в руб. | Количество работников | Норматив на 1 работника*количество дней (м.куб.) | Сумма расходов на воду в руб. | |||
| Пессимистический вариант | |||||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | |||||||||||
| 1 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 2 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 3 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 4 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| Вероятный вариант | |||||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | |||||||||||
| 1 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 2 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 3 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 4 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| Оптимистический вариант | |||||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | |||||||||||
| 1 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 2 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 3 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
| 4 квартал | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||||||
Затраты на отопление мастерской и офиса.
Отопление салона производится природным газом через индивидуальный газовый котел. Цена на газ, учтенная в данном бизнес плане принята на уровне цены января (2 673,00 руб./1000 м3 (без НДС), 3154,14 руб. с НДС, + транспортировка газа 103,48 руб./ 1000 м3 (без НДС), 122,11 руб. с НДС, конечная цена приобретения газа с услугами транспортировки и НДС 3276,25 руб. Отопительный сезон с 01.10. по 30.04. Потребление газа на отопление примем по кварталам согласно договора 1 квартал - 2140 м.куб., 2 квартал – 580 м.куб., 3 квартал - 0, 4 квартал - 1870 м.куб., всего 4590 м.куб.
Расчет потребности средств на отопление салона аэрографии
Таблица № 22
| Вид и наименование ОПФ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
| Объем потребления, Квт, м.куб. | Цена, руб. | Всего, руб. | Объем потребления, Квт, м.куб, | Цена, руб. | Всего, руб. | Объем потребления, Квт, м.куб | Цена, руб. | Всего, руб. | |
| Газ на отопление | 3,276 | 3,473 | 3,660 | ||||||
| 1 квартал | 3,276 | 3,473 | 3,660 | ||||||
| 2 квартал | 3,276 | 3,473 | 3,660 | ||||||
| 3 квартал | 3,276 | 3,473 | 3,660 | ||||||
| 4 квартал | 3,276 | 3,473 | 3,660 |
Расчет общей потребности оборудования по годам
Для расчета общей потребности оборудования для услуг аэрографии необходимо рассчитать потребность исходного сырья для производства данных услуг (краски, лаки), что приведено в таблице ниже.