 |
|
Цены на конкретные виды нефтепродуктов
На I квартал 2015 года цены берутся текущие (на уровне конкурентов). На последующие, цены на бензин рассчитываются на основе среднегодового темпа роста, рассчитанного на основе данных за предыдущие 2008-2013 годы (отдельно по весенне-летнему периоду и осенне-зимнему).
Среднегодовой темп роста цен на каждый вид нефтепродукта рассчитывается по формуле
(1)
где 
- темп роста цепной, 
, 
- цена в изучаемом году, 
- цена в предыдущем году (таблица 5).
Таблица 5 - Среднегодовой темп роста цен для нефтепродуктов, рассчитанный за период с 2008 по 2013 год
| Вид топлива | Весенне-летний период | Осенне-зимний период |
| ДТз | 1,07 | |
| ДТл | 1,01 | |
| АИ-92 | 1,06 | |
| АИ-95 | 1,12 | 0,95 |
| АИ-98 | 1,06 | 1,01 |
Таблица 6 – Цены продажи нефтепродуктов с НДС за 2015 год, руб.
| 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | |
| ДТз | 35,6 | 35,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДТл | 33,6 | 33,6 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 |
| АИ-92 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | ||
| АИ-95 | 35,2 | 35,2 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| АИ-98 | 37,5 | 37,5 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 |
| 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | Итого за год | |
| ДТз | 0,00 | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 37,26 |
| ДТл | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
| АИ-92 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,55 |
| АИ-95 | 39,42 | 37,45 | 37,45 | 37,45 | 37,45 | 38,06 |
| АИ-98 | 39,75 | 40,15 | 40,15 | 40,15 | 40,15 | 39,51 |
Таблица 7 – Цены продажи нефтепродуктов с НДС в следующие 4 года, руб.
| ДТз | 39,87 | 41,73 | 43,68 | 45,72 |
| ДТл | 34,28 | 34,62 | 34,96 | 35,31 |
| АИ-92 | 34,50 | 36,23 | 38,04 | 39,94 |
| АИ-95 | 40,50 | 43,79 | 47,35 | 51,21 |
| АИ-98 | 42,30 | 44,56 | 46,95 | 49,46 |
Организация сбыта нефтепродуктов
Бизнес автозаправочной станции построен на прямых продажах. Оплата и отпуск топлива производится непосредственно на АЗС.
План продаж на весь расчётный год
В соответствии с заданием на курсовую работу через АЗС «Фортуна плюс» будет проходить 58 машин/час, средняя заправка – 36 литров. Таким образом, АЗС будет реализовывать 50112 литров нефтепродуктов в сутки, из них ДТ – 35%, АИ-92 – 57%, АИ-95 – 5,7%, АИ-98 – 2,3%. В летнее время объем реализации будет увеличиваться на 15%.
Рост объема оказываемых услуг предполагается в течение шести месяцев.
Таблица 8 – Рост объёма оказываемых услуг, %
| Месяц | С 7 мес. и далее | ||||||
| Загрузка |
Таблица 9 – Объём продаж за 2015 год, л.
| 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | |
| ДТз | |||||||
| ДТл | |||||||
| АИ-92 | |||||||
| АИ-95 | |||||||
| АИ-98 |
| 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | Итого за год | |
| ДТз | ||||||
| ДТл | ||||||
| АИ-92 | ||||||
| АИ-95 | ||||||
| АИ-98 |
Таблица 10 – Объём продаж нефтепродуктов за 2016-2019 годы, л.
| ДТз | ||||
| ДТл | ||||
| АИ-92 | ||||
| АИ-95 | ||||
| АИ-98 |
Выручка от продажи нефтепродуктов в таблице 11.
Таблица 11 – Выручка от продажи нефтепродуктов, руб.
| Итого | ||||||
| ДТз | ||||||
| ДТл | ||||||
| АИ-92 | ||||||
| АИ-95 | ||||||
| АИ-98 |
6 Производственный план