СБОР ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОПИСАНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
2.1.1.Закупка товаров
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(0 - ответственный,
И - исполнители)
|
|
| Что
| От кого
| Что
| Кому
|
| 2.1.1.1
| Поиск поставщиков
| Полученные коммерческие предложения и готовый список имеющихся поставщиков в электронной базе данных.
| Поставщики. Электронная база данных
| Сравнительный список цен и условий поставки. Журнал регистрации коммерческих предложений.
Заявки к исполнению
| Отдел закупок, Московский офис
| О – Начальник отдела закупок.
И – сотрудник отдела закупок, топ-менеджер московского офиса.
| 2.1.1.2
| Заключение договоров
| Заявление на заключение договора, Документы, подтверждающие существование организации. Реквизиты сторон договора.
| Поставщики
| Договор о поставке
| Руководитель коммерческой службы. Начальник отдела закупок
| О – Руководитель коммерческой службы, И - сотрудники отдела закупок, топ-менеджер московского офиса.
| 2.1.1.3
| Контроль за оформлением документов и отгрузкой товаров
| Плановые показатели и сроки поставок. Первичные и отгрузочные документы.
| Требования законодательства, Правила организации поставок Правила оформления первичных документов. Технические условия, стандарты
| Уведомление о выполнении обязательств по договору. Регистрация отступлений от контрольных карт договора по условиям поставки
| Отдел закупок.
Поставщики
| О – Начальник отдела закупок. Топ-менеджер Московского офиса.
И – Сотрудники отдела закупок. Топ-менеджер московского офиса.
| 2.1.1.4
| Выработка ценовой политики по закупу
| Показатели доли рынка. Показатели спроса и предложения. Цели ценовой политики. Методы ценообразования. Ценообразующие факторы.
Цена закупки единицы товара у поставщика. Затраты. Соотношение спроса и предложения.
| Статистические данные. Требования законодательства. Нормативные документы. Внутренние маркетинговые исследования. Стратегии конкурентов.
| Документальное оформление ценовой политики.
| Отдел маркетинга.
| О – Начальник отдела маркетинга.
И – Сотрудники отдела маркетинга.
| 2.1.1.5
| Работа с представительствами
| Приказ об открытии филиала.
| РуководительМосковского офиса
| Положение об открытии филиала
| Заведующий административно-хозяйственной частью, ведущий экономист, главный бухгалтер.
| О – Руководитель московского офиса.
И – Сотрудники московского офиса – Заведующий административно-хозяйственной частью, экономист, бухгалтер, юрист.
|
2.1.2. Транспорт
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(0 - ответственный,
И - исполнители)
| Что
| От кого
| Что
| Кому
| 2.1.2.1
| Заключение договоров по аренде автомобилей
| Заявление на заключение договора.Учредительные документы организации. Документ, удостоверяющий личность директора организации.
| Организация-арендодатель
| Договор аренды автомобилей
| Сотрудник исполнительной дирекции, арендодатель
| И,О – Исполнительная дирекция.
| 2.1.2.2
| Заключение договоров на транспортировку грузов
| Заявка на транспортировку груза. Протокол согласования стоимости. Товарно-транспортная накладная.
| Заказчик, отправитель
| Договор на транспортировку грузов.
| Транспортный отдел
| О – Начальник отдела закупок.
И – Сотрудник транспортного отдела.
| 2.1.2.3
| Контроль за продвижением товаров
| Товаросопроводительные документы, акты приема/ передачи товаров.
| Нормативные документы, Стандарты по транспортировке товаров
| Данные о сохранности товаров
| Заказчик, транспортный отдел
| О – Начальник отдел закупок. Начальник отдел продаж.
И – сотрудники отдела закупок, отдела продаж, транспортного отдела.
| 2.1.2.4
| Поддержка автотранспорта в технически исправном состоянии
| Правила технической эксплуатации автотранспорта, результаты технического осмотра транспортного средства, информация о техническом состоянии автотранспорта
| Требования законодательства, Требования по обеспечению безопасности дорожного движения
| Технически исправное состояние автотранспорта
| Начальник транспортного отдела
| О – Начальник транспортного отдела
И – Сотрудники транспортного отдела. Сотрудники административно-хозяйственной части
| 2.1.2.5
| Предоставление информации по транспорту для оперативного учета
| Информация о затратах, непосредственно связанных с транспортировкой товаров, информация о затратах на техническое обслуживание и ремонт
| Начальник транспортного отдела
| Информация по транспорту
| Отдел оперативного учета
| И, О – Транспортный отдел
| 2.1.2.6
| Обеспечение сохранности автотранспорта
| Результаты технического осмотра
| Водитель, Административно-хозяйственная часть
| Информация о неисправностях и поломках в автотранспорте
| Транспортный отдел
| О – Начальник транспортного отдела.
И – сотрудники транспортного отдела. Сотрудники административно-хозяйственной части.
|
2.1.3. Хранение
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(0 - ответственный,
И - исполнители)
| Что
| От кого
| Что
| Кому
| 2.1.3.1
| Организация хранения товаров
| Принятый на склад товар от поставщика.
Данные о зоне и условиях хранения
| Руководство исполнительной дирекции.
Должностные инструкции. Стандарты организации хранения товара.
| Скомплектованный товар. Наличие запасов. Данные о товаре
| Персонал склада
| О – Руководство исполнительной дирекции. И – Сотрудники исполнительной дирекции. Персонал склада.
| 2.1.3.2
| Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей
| Законы, Нормативные акты.
| Требования законодательства, правила организации хранения товарно-материальных ценностей
| Положение об организации системы безопасности и проведению комплекса складских работ
| Персонал склада. Работники административно-хозяйственной части.
| О – Руководство исполнительной дирекции. И – Сотрудники исполнительной дирекции. Персонал склада.
| 2.1.3.3
| Контроль за состоянием складов
| Информация поступлениях и отгрузках. Акты приема/передачи. Рекламации. Сопроводительные документы.
| Работники административно-хозяйственной части
| Данные о загруженности склада.
| Руководство исполнительной дирекции
| О – Руководство исполнительной дирекции. И – Работники административно-хозяйственной части
|
2.1.4.Сбыт
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(О - ответственный,
И - исполнители)
| Что
| От кого
| Что
| Кому
| 2.1.4.1
| Выработка ценовой политики по сбыту
| Показатели доли рынка. Показатели спроса и предложения. Цели ценовой политики. Методы ценообразования. Ценообразующие факторы.
Цена за единицу продукции Затраты.
| Требования законодательства. Нормативные документы. Внутренние маркетинговые исследования. Стратегии конкурентов.
| Документальное оформление ценовой политики.
| Отдел маркетинга
| О - Начальник отдела маркетинга.
И – Сотрудники отдела продаж
| 2.1.4.2
| Заключение договоров на продажу товаров
| Заявление на заключение договора, Документы, подтверждающие существование организации. Реквизиты сторон договора
| Розничные и оптовые покупатели
| Договор на реализацию товарной продукции
| Начальник коммерческой дирекции
| О, И – Руководство коммерческой дирекции
И – Сотрудники отдела продаж и коммерческой дирекции
| 2.1.4.3
| Контроль за исполнением договоров продаж
| Проверка и регулировка исполнения договора: проверка сроков действия договора, сроки и даты оплаты по договору, даты просрочки платежей и возможные штрафные санкции, условия договора, даты поступления товара, а также сумму, оплаченную по договору, в пределах срока его действия.)
| Специалисты службы ДОУ
Требования законодательства. Нормативные документы.
| Доклад руководителю об исполнении договора: отклонения в сроках, датах договора, их условий
| Начальник отдела продаж
| О, И - Начальник и сотрудники отдела продаж
| 2.1.4.4
| Контроль за качеством и сбытом
| План управления качеством. Результаты оценки качества. Контрольные списки процедур контроля качества.
План сбыта
| Стандарты качества
Внутренние стандарты сбытовой деятельности предприятия (фирмы) и стандарты контроля реализации (сбыта) готовой продукции;
Положения об отделах, регламентирующие сбытовую деятельность предприятия (фирмы);
| Базовый план по качеству (обновления) Рекомендованные корректирующие действия Рекомендованные предупреждающие действия План управления проектом (обновления)
Документальное оформление о выполнении плана продаж
| Начальник отдела продаж
| О - Начальник отдела продаж.
И - Сотрудники коммерческой службы. Сотрудники отдела продаж.
| 2.1.4.5
| Предпродажная подготовка товаров
| Прием заказа от торговой точки
| Поставщик
| Отгрузка товара, извещение заказчика об отправке в его адрес товара
| Заказчик
| О – начальник отдела продаж
И - сотрудники отдела продаж
| 2.1.4.6
| Доставка и установка товаров
| Утверждение логистом заявки на доставку и установку
| Менеджер по заявкам
| Получение и установка товара покупателем
| Покупатель
| О – старший менеджер транспортного отдела
И - сотрудники транспортного отдела
| 2.1.4.7
| Предоставление информации по сбыту для оперативного учета
| Данные о фактах хозяйственной деятельности компании в натуральных, трудовых и денежных учетных измерителях
| Журнал учета хозяйственных операций. Специальные журналы, отчеты и устные сведения работников отдела сбыта.
| Конкретные рекомендации по управлению производственным процессом на определенный момент времени
| Отдел маркетинга
| О - Руководитель отдела продаж
И – сотрудники отдела продаж
| 2.1.5. Послепродажное обслуживание
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(О - ответственный,
И - исполнители)
| Что
| От кого
| Что
| Кому
|
| 2.1.5.1
| Гарантийный ремонт
| Заявка клиента на устранение неисправности
| Клиент компании
| Произведенный гарантийный ремонт
| Клиент
| О – мастер ремонтной мастерской
И - сотрудники ремонтной мастерской
| 2.1.5.2
| Прием и обмен некачественного товара
| Обращение с требованием обмена/возврата товара ненадлежащего качества
| Потребитель товара компании
| Ремонт товара (если недостаток несущественный) и Обмен/возврат товара
| Потребитель товара компании
| О – менеджер отдела сервиса
И – сервис-инженер
| 2.1.5.3
| Контроль по срокам гарантии
| Заявка на устранение неисправности
| От клиента
| Ремонт/возврат некачественного товара при наличии гарантии
| Клиенту
| О – менеджер отдела сервиса
И – сервис-инженер
| 2.1.5.4
| Оформление документов по обмену и возврату
| Заявление на возврат денег
| От клиента
| Документ от организации подтверждающий возврат денег с чеком
| Клиенту
| О – менеджер отдела сервиса
И - сотрудник сервиса, кассир-операционист
| 2.1.5.5
| Предоставление информации по гарантийному ремонту для оперативного учета
| Количество заявок на устранение неисправности. Количество заявлений на возврат или обмен товара
| Менеджер отдела сервиса
| Документальное оформление количество отремонтированных/обменяных товаров по гарантии
| Менеджер закупки
| О, И – менеджер отдела сервиса
|
2.1.6. Ремонт бытовой техники
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(0 - ответственный,
И - исполнители)
| Что
| От кого
| Что
| Кому
|
| 2.1.6.1
| Заказ запасных частей
| Запрос от клиента. Утвержденные заказы. Прайс-листы поставщиков. Баланс материалов и комплектующих.
| Старший сотрудник ремонтной мастерской
| Заказ на поставку материалов, компектующих. Заказ на поставку инструментов приспособлений, других запасных частей.
| Менеджер отдела закупок.
| О – Старший сотрудник ремонтной мастерской.
И – персонал ремонтной мастерской, менеджер отдела закупок.
| 2.1.6.2
| Оформление документов по ремонту
| Экспертиза товара (Вид неисправности, причины). Условия оплаты. Сроки предоставлении услуг по ремонту
| Нормативная документация. Технические условия. Требования законодательства.
Информация от клиента.
| Договор о предоставлении услуг по ремонту бытовой техники.
| Клиент
Сотрудник отдела продаж
| О – Старший сотрудник ремонтной мастерской.
И – персонал ремонтной мастерской, сотрудник отдела продаж
|
2.1.7. Реклама
№
| Операция
| Вход
| Выход
| Участники
(0 - ответственный,
И - исполнители)
| Что
| От кого
| Что
| Кому
|
| 2.1.7.1
| Планирование рекламных мероприятий
| Цель рекламной кампании, бюджет, сроки запуска, размер целевой аудитории
| Отдел рекламы, маркетинговая стратегия, рекомендации по продвижению
| План рекламных мероприятий
| Отдел маркетинга
| О – Начальник отдела маркетинга.
И – Сотрудники отдела рекламы.
| 2.1.7.2
| Контроль за рекламной кампанией
| Показатели сбыта продукции
| Отдел продаж
| Информация об эффективности рекламной кампании
| Отдел рекламы
| О – Руководитель коммерческой службы.
И – Руководитель коммерческой службы. Сотрудники отдела рекламы
| 2.1.7.3
| Организация рекламной кампании
| План рекламной кампании
| Начальник отдела рекламы
| Рекламная кампания
| Потребители
| О, И – Отдел рекламы
|
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|