 |
|
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
на (наименование организации)
1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА
Аудит и оценка системы менеджмента качества (Наименование организации) проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 применительно к производству и поставке (наименование продукции).
2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
12 – 13 февраля 201 г.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
ФИО, должность - Руководитель группы аудиторов
ФИО - Аудитор
ФИО - Технический эксперт
4. ОБЪЕКТЫ АУДИТА
| № п/п | Проверяемые подразделения | Проверяемые элементы | Дата, время | Эксперт | Представитель проверяемой организации (ФИО) |
| 12.02 | |||||
| Проведение предварительного совещания | 8-30 – 8-45 | 1+2 | |||
| Исполнительный Директор | 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5,6, 6.1, 8.5 | 8-45 – 9-30 | 1+2 | ||
| Главный инженер | 4.1,5.3,5.4,5,5, 5.6, 6.1, 6.3,7.5, 8.4, .8.5 | 9-30 – 11-00 | |||
| Отдел сбыта | 4.2, 5.2, 7.2, 8.2.1,8.4, 8.5 | 9-30 – 11-00 | |||
| Отдел технологи- ческой подготовки производства | 4.2, 7.1, 7.5, 7.6 | 11-00- 12-00 | |||
| Коммерческий Отдел | 4.2, 5.5, 7.4 | 11-00- 12-00 | |||
| Инструментальный участок | 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 4.2.4 | 11-00- 14-00 | |||
| Производственно- диспетчерский отдел | 7.1, 4.2.4, 7.5.3, 7.5.5 | 14-00- 15-00 | 1+2 | ||
| Цех №1 | 7.5.1., 7.5.3, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 4.2.4 | 15-00- 16-30 | 1+2 | ||
| 13.02 | |||||
| Служба качества | 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 | 8-30 – 10-30 | 1+2 | ||
| … | …………………….. | …….……….. | ……… | ……… | |
| Инженер по охране труда | 6.1, 6.2.2, 6.4, 8.5 | 15-00- 15-30 | |||
| Подготовка к заключительному совещанию | Сбор дополни- тельной информации | 15-30- 16-30 | 1+2 | ||
| Проведение заключительного совещания | 16-30- 17-00 | 1+2 |
5. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Комиссия (пункт 3 настоящего плана) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества (Наименование организации).
СОГЛАСОВАНО
| Представитель руководства организации ______________ /_______________/ Дата «___»___________ 201 г. | Председатель комиссии органа по сертификации ______________ /_______________/ Дата «___»___________ 201 г. |
3.11 Особенности планирования внутренних аудитов
К особенностям планирования внутренних аудитов можно отнести следующие:
- цель внутреннего аудита в совершенствовании СМК заключается в обеспечении качества системы, процессов, продукции путем выявления несоответствий для разработки программ улучшений;
- планирование человеческих ресурсов для внутреннего аудита (внутренних аудиторов) осуществляется, исходя из имеющихся, специально обученных кадров;
- требования к обученности внутреннего аудитора и внешнего отличаются;
- внутренний аудитор должен хорошо знать особенности процессов проверяемого подразделения и обладать достаточными временными возможностями для осуществления аудита;
- сроки проведения внутренних аудитов в подразделениях могут корректироваться в большей степени, чем при внешних, исходя из производственной необходимости;
- наряду с плановыми аудитами в организации могут проходить внеплановые аудиты по инициативе администрации;
- не все типовые этапы аудита могут иметь место при внутреннем аудите;
- внутренний аудит осуществляется на основе разработанной в организации обязательной процедуры, в которой оговорены сроки предоставления отчета об аудите, формы рабочих документов и др.
3.12 Особенности планирования внешних аудитов
На фазе планирования внешний аудит обладает следующими отличиями:
- цель внешнего аудита состоит в определении степени соответствия системы менеджмента качества требованиям (а не обеспечение качества);
- аудит проводится третьей стороной, уровень обученности и компетентности внешних аудиторов выше;
- по результатам внешнего аудита организация может получить сертификат соответствия, поэтому значение внешнего аудита для организации неизмеримо выше;
- проведение внешнего аудита требует значительных больших финансовых ресурсов;
- время внешнего аудита весьма ограничено, поэтому проверяемая организация старается тщательно и в полном объеме подготовить документы-свидетельства аудита;
- для подготовки организации к внешнему аудиту в организации издается приказ;
- предусмотрено предварительное знакомство главного аудитора с проверяемой организацией и уровнем подготовленной документации;
- предусмотрено письменное уведомление проверяемой организации о сроках проведения аудита;
- отчет об аудите проверяемая организация получает в течение не более 90 дней со дня окончания аудита;
- при положительном заключении группы аудиторов организация получает сертификат соответствия системы менеджмента качества, форма которого установлена органом по сертификации.